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第一部分 张家塞乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 张家塞乡人民政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 张家塞乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 张家塞乡人民政府概况
一、部门职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
· （一）内设机构设置。
· 益阳市资阳区张家塞乡人民政府设5个办公室和10个站所,分别为：党政综合办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、扶贫办公室、财政所、民政所、司法所、人力资源和社会保障站、安监站、公路站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经营管理统计站。资阳区张家塞乡人民政府为一级部门决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围只有张家塞乡政府本级。
（二）决算单位构成。
资阳区张家塞乡人民政府单位部门决算包括：资阳区张家塞乡人民政府单位部门决算
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序号 |
单位名称 |
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1 |
资阳区张家塞乡人民政府 |
·
第二部分 张家塞乡人民政府2019年度部门决算表
（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 张家塞乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、张家塞乡人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出合计4945.47万元，与2018年相比，增加198.04万元，增长4.17%，主要是各项村级资金列入本年度收入与支出，村级转移支付资金逐年增加。
二、张家塞乡人民政府2019年度收入决算情况说明
2019年度收入合计3893.13万元，其中：财政拨款收入2103.19万元，占54.02%；其他收入1789.94万元，占45.98%。
三、张家塞乡人民政府2019年度支出决算情况说明
本年支出合计4006.84万元，其中：基本支出909.81万元，占22.71%；项目支出3097.03万元，占77.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、张家塞乡人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2625.28万元，与2018年相比，减少365.1万元,减少12.21%，主要是各项村级资金列入本年度收入与支出。
五、张家塞乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出2438.64万元，占本年支出合计的60.86%，与2018年相比，财政拨款支出减少9.64万元，减少0.39%，主要是因为基本支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出2438.64万元，主要用于以下方面 一般公共服务支出627.49万元，占25.73%；文化体育与传媒支出34万元，占1.39%；社会保障与就业支出144.40万元，占5.92%；医疗卫生与计划生育支出76.21万元，占3.13%；节能环保支出38.66万元，占1.59%；城乡社区支出166万元，占6.81%；农林水支出722.44万元，占29.62%；国土海洋气象支出25万元，占1.03%；住房保障支出600.44万元，占24.62%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算960.08万元，支出决算数2438.64万元，完成年初预算的254% ，其中：
1. 2010199其他人大事务支出。
年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%。
2. 2010299其他政协事务。
年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。
3. 2010301行政运行。
年初预算为241.93万元，支出决算为196.01万元，完成年初预算的81.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际行政运行经费减少。
4. 2010302一般行政管理事务支出。
年初预算为140.70万元，支出决算为73.35万元，完成年初预算的52.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。
5. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
年初预算为0万元，支出决算为290.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
6. 2010601行政运行。
年初预算为40.46万元，支出决算为40.46万元，完成年初预算的100%。
7. 2010602 一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
8. 2012399 其他民族事务支出。
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
9. 2012999其他群众团体事务。
年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。
10. 2013202 一般行政管理事务支出。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
11. 2013399 其他宣传事务支出。
年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100%。
12. 2019999 其他一般公共服务支出。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
13. 2070109群众文化支出。
年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。
14. 2070199 其他文化和旅游支出。
年初预算为1.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的700%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。
15. 2079999 其他文化体育与传媒支出。
年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
16. 2080208基层政权和社区建设支出。
年初预算为17.30万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的100%。
17. 2080299其他民政管理事务支出。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
18. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。’
年初预算为44.99万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的100%。
19. 2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出。
年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。
20．2080799 其他就业补助支出。
年初预算为0万元，支出决算为62.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
21．2080801 死亡抚恤支出。
年初预算为0万元，支出决算为15.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
22. 2100799 其他计划生育事务支出。
年初预算为24.11万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的133.18%决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。
23. 2101101 行政单位医疗
年初预算为22.79万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的100%。
24. 2101102 事业单位医疗。
年初预算为7.86万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的227.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。
25. 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出。
年初预算为3.6万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。
26. 2110402农村环境保护支出。
年初预算为0万元，支出决算为38.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
27. 2120199 其他城乡社区管理事务支出。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
28. 2120303小城镇基础设施建设。
年初预算为0万元，支出决算为165万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
29. 2130104事业运行支出。
年初预算为51.94万元，支出决算为51.94万元，完成年初预算的100%。
30. 2130124农业组织化与产业化经营支出。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
31. 2130126农村公益事业。
年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
32. 2130199其他农业支出。
年初预算为74.19万元，支出决算为72.5万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。
33. 2130504农村基础设施建设。
年初预算为0万元，支出决算为156万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
34. 2130599其他扶贫支出。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
35. 2130701对村级一事一议的补助支出。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
36. 2130705对村民委员会和村党支部的补助支出。
年初预算为254万元，支出决算为270万元，完成年初预算的106.30%,决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。
37. 2130707农村综合改革示范试点补助支出。
年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
38. 2139999其他农林水支出。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
39. 2200110国土整治支出。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
40. 2210199其他保障性安居工程支出。
年初预算为0万元，支出决算为573.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
41. 2210201住房公积金。
年初预算为26.99万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的100%。
42. 2240601地质灾害防治。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。
六、张家塞乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出909.81万元，其中人员经费支出517.11万元，占56.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。公用经费支出392.70万元，占43.16%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、张家塞乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为4.46万元，完成预算的68.62%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比无增加也无减少。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.18万元，完成预算的72.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，与上年相比减少0.57万元，减少20.73%,减少的主要原因是缩减开支,严格按照公务接待标准规则进行公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.28万元，完成预算的65.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，与上年相比减少1.42万元，减少35.23%,减少的主要原因是缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为2.18万元，占48.88%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.28万元，占51.12%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
无。
2、公务接待费支出决算为2.18万元，全年共接待国内公务接待95批次，接待1005人，，主要是迎检、视察、学习、开会等公务活动。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.28万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.28万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入38万元；年初结转和结余6万元；支出38万元，其中基本支出0万元，项目支出38万元；年末结转和结余6万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作组织开展情况
1、加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。
2、制定工作方案。对照省市区下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，制定绩效管理工作方案，科学合理设定指标体系，具有可操作性。
3、强化监督检查。为做好本部门预算绩效管理，将财政监督预算绩效运行融入日常预算管理工作之中，按照进度划拨使用资金，对项目资金的使用监管到位。
（二）、绩效指标完成情况
根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，我单位2019年度整体收支出根据财政进度进行，绩效指标完成情况优良。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出392.7万元，比年初预算数减少0.3万元，万元，降低0.08%。主要原因是：严格按照作风建设和四项规定要求严控机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.7万元，用于召开党建工作、扶贫工作会议，人数520人/次，内容为党建、扶贫等；开支培训费4.49万元，用于开展人社就业、扶贫工作、村级报账员财务培训等，人数350人/次，内容为扶贫、财务、专业类培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购支出总额264.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出241.63万元、政府采购服务支出23.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
