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第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、指导村委会、社区居委会开展自治工作；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
资阳区沙头镇人民政府内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办、经济发展办、自然和生态环境办公室、社会治安和应急办、财政所、退役军人服务站、社会事务服务中心、党群和政务服务中心、农业综合服务中心。
二、部门预算单位构成
资阳区沙头镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有资阳区沙头镇人民政府本级。
三、部门预算收支概况
2021年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障沙头镇人民政府机关基本运行的经费，也包括沙头镇人民政府归口管理专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数923.38万元，其中，一般公共预算拨款769.41万元，纳入专户管理的非税收入拨款150万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入3.97万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元 。收入较去年减少82.53万元，主要是非税收入减少。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2021年年初预算数923.38万元，其中，一般公共服务408.73万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出50.8万元，卫生健康支出66.83万元，城乡社区支出1万元，农林水支出370.28万元，住房保障支出24.74万元。支出较去年减少82.53万元，主要是非税收入减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入923.38万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为476.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为446.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出109.02万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，主要用于群众团体事务与文化宣传等方面；社会保障和就业支出17.30万元，主要用于社会事务保障等方面；卫生健康支出4.32万元，主要用于开展医疗卫生与卫生计划等方面；城乡社区支出1万元，主要用于社区建设等方面；农林水支出314.31万元，主要用于农村基础设施建设与发展等方面。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2021年资阳区沙头镇人民政府运行经费当年一般公共预算拨款154.7万元，比上年预算减少53.71万元，下降26 %。原因主要是严控经费。
2、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数为14.6万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.6万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少5.9万元，主要是因为严控三公经费。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2020年10月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2021年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2021年本部门政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
八、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为923.38万元，其中：基本支出476.43万元，项目支出446.95万元，主要绩效目标是：1、经济效益指标：项目资金的到位，保障了村级的安全运转，带动了农村经济发展，先进技术的引进，给村级农民带来了实际收入的增长，减少了村级负债；2、社会效益指标：系列公益性岗位津贴的到位，带动了本镇就业增长率，安全生产、综治维稳等专项经费的到位，减少了安全生产事故、信访事件的发生率，促进民生增长；3、生态效益指标：美丽乡村建设、农村垃圾集中处理等，给本镇居民的生活环境提供了保障，生活质量明显提高；4、服务对象满意指标：精准扶贫、安全生产、创文创卫等工作一致得到群众的认可，群众满意度达到较好水平。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
附件：2021年度益阳市资阳区沙头镇人民政府部门决算公开表格
