2022年度迎风桥镇人民政府整体支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》，我单位于2022年3月，组织力量对本单位的部门整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2022度绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、基本情况

资阳区迎风桥镇人民政府系科级行政机关，办公地址为资阳区迎风桥镇左家仑村。

益阳市资阳区迎风桥镇设6个办公室、3个服务中心、2个站所、1个执法大队，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、资阳区迎风桥镇综合行政执法大队。迎风桥镇人民政府统筹各部门、各部门对应相应职能。

二、 人员概况

截止2022年底，迎风桥镇人民政府共有编制76人，其中行政编制32人，全额事业编制41人，差额事业编制3人，实有行政在职人数31人，全额事业在职人数38人，差额事业在职人数3人，自收自支在职人数3人。行政退休人员62人。

三、本单位2022年预算收支情况如下：

（一）收入情况

2022年预算收入各项目金额共1033.02万元，其中，一般公共预算拨款1033.02万元，其他收入0万元。

（二）支出情况

2022年预算支出各项目金额共1033.02万元，其中：一般公共服务428.66万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出71.39万元，卫生健康支出161.32万元，城乡社区支出1万元，农林水支出335.12万元，住房保障支出34.53万元。

（三）“三公经费”收支情况

2022年“三公”经费预算数为2.8万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.8万元。2022年“三公”经费实际开支2万元，其中：公务用车购置及运行维护费2万元。

四、2022年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

一是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。六是继续推行城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度。切实解决了广大农民看病难、看病贵的热点问题。七是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准。八是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。九是加强村级财务管理，完善“村账镇代管”制度。十是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

五、本次自评根据《益阳市资阳区财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，迎风桥镇人民政府制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于3月完成自评工作。绩效自评具体如下：

2022年度本单位“三公经费”总预算数为2.8万元，实际支出数为2万元（公务用车购置及运行维护费2万元），2022年度本单位“三公经费”预算符合相关规定。2022年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

通过这次自评我们清醒地认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

六、后续的工作计划

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、进一步加强单位内部机构个股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、自评结论

根据以上预算绩效情况，我单位2022年度预算绩效自评为优秀。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果， 总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

 

 

 

2022年度部门整体支出绩效自评表