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第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责辖区内背街小巷、城乡结合部的清扫保洁;负责城市生活垃圾的收集、中转、外运。
2、负责辖区内垃圾中转站、公厕的管理维护。
3、负责辖区内果皮箱（桶）的清掏抹洗。
4、负责收取城区规划区内机关企业事业单位、社区团体及临街门店的垃圾处理费。
5、负责辖区内市容监察与渣土执法工作等。
（二）机构设置
益阳市资阳区环境卫生服务中心内设机构包括：（一）、综合办公室由办公室、人事政工、档案、共青团、财务股、工会办、督查科、迎检、采购监督等部门和岗位组成。办公室负责办公类工作；财务股负责全处财务类工作；工会办负责工会日常工作。（二）督查科：负责督查全处各部门工作和市场化公司的督促检查与考核。 （三）机械作业一队：负责城区和全区乡镇垃圾外运；负责垃圾站（包括站内公厕）的管理；负责环卫设施的维护维修保养；负责全处驾驶员安全教育工作。（四）机械作业二队：负责城区道路冲洗冲洒和机械清扫工作；负责资阳城区道路设施大清洗工作。（五）市容监察队：负责城区违反环境卫生法律法规行为的处理和“门前三包”劝导。（六）渣土监察队：负责城区渣土监察工作。（七）收费一队：负责收取城区临街门店、露天市场、有关集贸市场、夜市漫酒、加工作坊、流动摊担、废品店、煤店、招待所、短期性摊位的垃圾处理费以及基建、装饰装修垃圾处理费。（八）收费二队：负责收取资阳城区规划区内行政机关、事业单位和社会团体，企业单位及生产经营单位和五一路临街门店及酒店等的垃圾处理费。分两个组，责任区域划分由分管负责副主任和两组组长共同商定划分。（九）长春清扫保洁公司：承包长春经开区辖区未进行市场化承包的主次干道及小街小巷、居民区、城中村与城乡接合部的清扫保洁工作（含绿化带里面的白色垃圾）。（十）大码头清扫保洁公司：承包大码头办事处和汽车路办事处辖区小街小巷、居民区、城中村和城乡结合部清扫保洁工作；负责资江一桥和沅益线资阳段的清扫保洁工作（含绿化带里面的白色垃圾）。（十一）汽车路清扫保洁公司：承包城区所有由本处管理的公共厕所的清洗保洁及简易的维修工作。资阳区环境卫生服务中心内设机构设置为综合办公室(加财务室)、督查科、机械化作业一队、机械化作业二队、市容检查队、渣土监察队、单位收费一队、收费二队、长春清扫保洁公司、大码头清扫保洁公司、汽车路清扫保洁公司共11个。本部门在编97人，差额拨款78人,自收自支26人，退休93人，设主任1名，副主任5名。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区环境卫生服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区环境卫生服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,057.23万元，其中，一般公共预算拨款收入2,057.23万元。收入较去年增加27.86万元，主要原因是自收自支人员预算增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,057.23万元，其中：社会保障和就业支出75.94万元，卫生健康支出33.86万元，城乡社区支出1,909.46万元，住房保障支出37.97万元。支出较去年增加27.86万元，主要原因是自收自支人员预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,057.23万元，其中：社会保障和就业支出75.94万元，占3.69%；卫生健康支出33.86万元，占1.65%；城乡社区支出1,909.46万元，占92.82%；住房保障支出37.97万元，占1.85%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算594.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,463.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城乡社区环境卫生支出1,463.12万元，主要用于资阳城区清扫保洁等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：益阳市资阳区环境卫生服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加5万元，主要原因是会议会务接待。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额883万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算883.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,057.23万元，基本支出594.11万元，单位项目支出1,463.12万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。