目 录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规，深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。

　　2、负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工作。

　　3、负责权限内市政公用设施监管维护、城市园林绿化设施建设维护管理。

　　4、负责权限内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间秩序的管理。

　　5、负责城市环境卫生管理。承担城区环境卫生清扫保洁、城市环境卫生基础设施建设维护管理和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的处置。推进垃圾分类工作。

　　6、负责资阳区中心城区村（居）民违法建设行为的查处。负责区级管辖规划控制区、乡镇规划控制区范围内的查违控违拆违工作，具体包括项目建设和村（居）民违法建设行为的查处。参与联合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考核工作。

　　7、负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。负责焚烧垃圾、秸秆、落叶、城市焚烧沥青、塑料垃圾等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。

　　8、负责权限内交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理。

　　9、负责权限内应急管理方面设置在城市公园与广场的应急避难场所管理，城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应急保障处理。

　　10、负责资阳区中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。

　　11、负责权限内路灯电费的管理。

　　12、负责区级管辖范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。

　　13、负责区级智慧城市管理平台的建设、管理和维护工作。

　　14、负责协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管。负责农村生活垃圾转运。

　　15、负责权限内渣土管理。

　　16、负责在区级管辖范围内行使下列行政处罚权和相关行政强制权： （1）、违反建设法律法规规定的行政处罚； （2）、生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等行政处罚权；（3）、市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚；（4）、公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚； （5）、水利管理方面地向城市河道和水域倾倒废弃物、垃圾以及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。

　　17、负责中心城区规划建成区内查违控违拆违工作，包括中心城区规划建成区内村（居）民违规建房、主次干道以外区域未经规划部门审批核发规划许可证的违法建设行为的监督管理、行政处罚和强制拆除。

　　18、负责全区城市环境卫生基础设施建设，城区主次干道、背街小巷清扫保洁、城区公共厕所、垃圾中转站清洁维护，生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾清运等工作。

　　19、承担区城市管理委员会的日常工作。

　　20、完成区委、区政府、区城市管理委员会交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　益阳市资阳区城市管理和综合执法局内设机构包括：1、区城管执法局内设5个股室：办公室、法制股（督察股）、人事财务股、市容股（绿化股）、城市管理股。另加非独立核算二级机构城管直属大队、城市管理指挥中心。2、下设独立核算的二级机构 2个。3、区城管局汇总核定编制数187名（其中：城管局机关行政编制5名，设局长1名，副局长3名；内设机构负责人5名【从二级机构借调】；直属大队事业编制40名，设大队长1名，副大队长3名；指挥中心事业编制9名，设主任1名；直属二大队事业编制36名；环境卫生服务中心事业编制97名【其中：差额78名、自收自支19名】，设主任1名，副主任5名）。 4、区城管局汇总实有在编在职人员189人（其中城管局机关在编在职人员5人，直属大队在编在职人员34人，指挥中心在编在职人员6名，直属二大队在编在职人员40人【其中超编4人】，环境卫生服务中心在编在职人员104人【其中超编7人】）。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、益阳市资阳区城市管理和综合执法局本级；2、益阳市资阳区城市管理和综合执法局直属二大队；3、益阳市资阳区环境卫生服务中心。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,449.88万元，其中，一般公共预算拨款收入3,444.88万元，财政专户管理资金收入5万元。收入较去年增加213.95万元，主要原因是增加公园游园项目养护管理工作经费80万，路灯电费增加100万元，及自收自支人员增加、经费预算增加。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,449.88万元，其中：社会保障和就业支出84.08万元，卫生健康支出38.46万元，城乡社区支出3,283.27万元，住房保障支出44.07万元。支出较去年增加213.95万元，主要原因是增加公园游园项目养护管理工作支出80万，增加路灯电费支出100万元，及自收自支人员增加、经费支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,444.88万元，其中：社会保障和就业支出84.08万元，占2.44%；卫生健康支出38.46万元，占1.12%；城乡社区支出3,278.27万元，占95.16%；住房保障支出44.07万元，占1.28%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算675.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,769.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城管执法支出501.91万元，主要用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城管执法支出321.75万元，主要用于城管直属大队人员包干经费（人员工资、津贴、社保、医保、公积金及日常公用经费）；国家卫生城市长效管理，国家卫生城市复审迎检；权限内市政公用设施监管维护、中心城区黑臭水体整治后的监督管理、城区路面与广场排渍排涝工作等方面；其他城乡社区管理事务支出24万元，主要用于对辖区内的园林绿化进行修剪，养护，日常管理等方面；城乡社区环境卫生支出1,463.12万元，主要用于资阳城区道路的清扫保洁，垃圾的清理清运，垃圾站厕的维修维护，车辆维修、配件和油耗，专用材料的购置等方面；城管执法支出330万元，主要用于支付城管直属二大队人员工资及五险一金和单位日常工作运转开销等方面；其他城乡社区公共设施支出450万元，主要用于区各街道路灯电费等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费42.8万元，比上年预算增加1.01万元，比上年预算上升2.42%，主要原因是是人员增加经费增加。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加5万元，主要原因是环卫中心预算的会务接待支出。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1,042.16万元，其中，货物类采购预算92.16万元；工程类采购预算12.00万元；服务类采购预算938.00万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。

　　（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,449.88万元，基本支出675.85万元，单位项目支出2,774.03万元。具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

　　2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

　　4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　第二部分 2024年部门预算表

益阳市资阳区城市管理和综合执法局汇总2024年部门预算公开表.xlsx

益阳市资阳区城市管理和综合执法局汇总2024年重点项目支出绩效目标表.xlsx