益阳市资阳区城市管理和综合执法局2020年度部门预算公开
索 引 号:zyqcgj/2020-1190988 发布机构:资阳区城管执法局 发文日期:2020-01-22 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

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第一部分  部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门预算收支概况(增减变化情况)

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

七、预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

8、一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

第一部分:  部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

(1)贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规,深化城市管理综合行政执法体制改革,加强城市管理行政执法体系建设。

(2)负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工作。

(3)负责权限内市政公用设施监管维护、城市园林绿化设施建设维护管理。

(4)负责权限内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间秩序的管理。

(5)负责城市环境卫生管理。承担城区环境卫生清扫保洁、城市环境卫生基础设施建设维护管理和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的处置。推进垃圾分类工作。

(6)负责资阳中心城区村(居)民违法建设行为的查处。负责区级管辖规划控制区、乡镇规划控制区范围内的查违控违拆违工作,具体包括项目建设和村(居)民违法建设行为的查处。参与联合巡查管理,参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考核工作。

(7)负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。负责焚烧垃圾、秸秆、落叶、城市焚烧沥青、塑料垃圾等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理;负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。

(8)负责权限内交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理。

(9)负责权限内应急管理方面设置在城市公园与广场的应急避难场所管理,城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应急保障处理。

(10)负责资阳区中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。

(11)负责权限内路灯电费的管理。

(12)负责区级管辖范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。

(13)负责区级智慧城市管理平台的建设、管理和维护工作。

(14)负责协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管。负责农村生活垃圾转运。

(15)负责权限内渣土管理。

(16)负责在区级管辖范围内行使下列行政处罚权和相关行政强制权:

1、违反建设法律法规规定的行政处罚;

2、生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等行政处罚权;

3、市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚;

4、公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚;

5、水利管理方面的向城市河道和水域倾倒废弃物、垃圾以及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。

(17)承担区城市管理委员会的日常工作。

(18)完成区委、区政府、区城市管理委员会交办的其他任务。

2、机构设置

益阳市资阳区城市管理和综合执法局设5个股室,分别是办公室、法制股(督察股)、人事财务股、市容股(绿化股)、城市管理股,下设非独立核算二级机构城管直属大队、城市管理指挥中心。

(一)内设机构

(1)办公室。协助领导组织、管理、协调机关日常工作;负责机关文电、会务、综合调研、机要、档案、政务公开、安全保密、后勤接待、综合治理和应急管理等工作;综合协调人大代表建议、政协委员提案办理工作;负责城市管理信息宣传和新闻发布等工作。

(2)法制股(督察股)。负责城市管理综合行政执法工作规范性文件的合法性审查;负责行政复议、听证、行政应诉和国家赔偿;负责行政执法监督,承办重大事项和行政处罚案件的法制审查;负责执法文书、执法案卷管理和执法统计工作;负责相关业务培训和业务指导;参与中心城区城市规划、建设、管理有关规划编制。负责牵头协调城市管理重大及跨区域综合执法行动;负责监督落实行政执法“三项制度”,负责城市管理执法队伍队容风纪督导纠察;负责城市管理案件处置督办。

(3)人事财务股。负责机关和直属单位的组织人事、机构编制、绩效考核等工作;会同有关部门管理职业技能岗位资格考试相关工作;负责离退休人员管理服务、关心下一代、工青妇团等工作。负责机关并指导直属单位财务、国有资产管理和内部审计工作;负责行政事业性收费的监督管理。

(4)市容股(绿化股)。负责权限内城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理,市政公用设施的运行管理和日常维护维修,负责园林绿化设施建设管理维护、路灯电费的管理等工作。

(5)城市管理股。负责区城市管理委员会办公室具体工作;负责全区城市管理综合协调与考核工作。指导、监督、考核中心城区烟花爆竹禁放工作。

(二)人员编制情况

1、区城管执法局机关核定行政编制5名。领导职数:局长1名,副局长3名;内设机构负责人5名。

2、区城管执法局直属大队核定全额拨款事业编制36名,设大队长1名,副大队长3名。

3、区城市管理指挥中心核定全额拨款事业编制4名,设主任1名。

(三)在编在职人员情况

1、区城管执法局机关实有在编在职人员5人,其中,局长1人,副局长3人,内设机构负责人5名(从二级机构抽调)。

2、区城管执法局直属大队实有在编在职人员34人(经费包干)。

3、区城市管理指挥中心实有在编在职人员2人。

二、部门预算单位构成

益阳市资阳区城市管理和综合执法局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区城市管理和综合执法局部门本级。

三、部门预算收支概况

2020年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及下属机构基本运行的经费,也包括区城管执法局归口管理专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数562.54万元,其中,一般公共预算拨款489.53万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助资金安排0万元,附属单位上缴收入安排0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入73.01万元,政府性基金拨款0万元,结转结余安排0万元。2019年年初预算数430.24万元,其中,一般公共预算拨款422.36万元,事业单位经营服务收入0万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入7.88万元。收入较去年增加132.3万元,主要原因是执法用车运行维护费、公务交通补贴以及经费包干人员的正常运转经费增加。

本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入,也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。

(二)支出预算:2020年年初预算数562.54万元,其中,一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业支出7.97万元,卫生健康支出9.91万元,住房保障支出5.79万元,城乡社区支出538.87万元。2019年年初预算数430.24万元,其中,一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业支出11.22万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出6.59万元,医疗卫生与计划生育支出10.31万元,城乡社区支出402.12万元。支出较去年增加132.3万元,主要原因是执法用车运行维护费、公务交通补贴以及经费包干人员的正常运转经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入562.54万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:

2020年年初预算数为452.54万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出

2020年年初预算数为110万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:国卫长效管理经费支出100万元,主要用于国家卫生城市复审迎检;根据益资办〔2019〕51号文件,新增工作经费10万元,主要用于权限内市政公用设施监管维护、园林绿化维护、中心城区黑臭水体整治后的监督管理、城区路面与广场排渍排涝工作。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2020年局内设股室以及非独立核算2个二级机构运行经费当年一般公共预算拨款10.58万元,比上年预算增加6.4万元,上升153.1%。原因主要是人员异动以及机构改革后新增加了公务交通补贴。

2、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费  0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较上年增加了0万元。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2019年10月31日,本部门共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车  4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排增加车辆0台,预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

2、政府采购安排情况

2020年本单位政府采购预算数额23万元,其中:政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为100万元,其中:基本支出0万元,项目支出100万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共1个,主要绩效目标是顺利完成国家卫生城市复审迎检任务。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项需要说明。

八、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算需公开的表格情况(见附表)

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

8、一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

18、本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

附件:资阳区城管执法局2020年单位预算公开表.xlsx

 
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