当前位置： 益阳市资阳区商务局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
益阳市资阳区商务局2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）调查研究流通行业重大问题并提出政策建议；制定全区商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的市场准则；指导全区报废汽车回收企业经营管理；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和成品油市场进行监督管理。
（六）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策，组织协调全区进出口商品配额招标；编制并组织实施一般商品的进出口年度计划；负责出口商品基地建设的指导和出口品牌培育工作。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导全区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。
（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害工作。
（十一）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导长春级经济技术开发区的开放型经济工作。
（十二）承担全区对外经济技术合作工作，拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；指导、协调和管理外经项目的设备出口。
（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
（十四）承担会展业促进与管理有关工作，负责组织协调相关企业参加内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；指导协调以本区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。
（十五）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。
1.经营者集中反垄断协助执法职责划入区市场监督管理局。
2.组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入区发展和改革局。
2、机构设置
区商务局设下列内设机构：
(一）办公室(政工人事股）。协助局领导组织、管理、协调机关日常工作；负责文电、会务、档案、综合调研、政务公开、绩效考核、后勤接待、宣传信息、综合治理、创建工作。
综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理工作；负责机关和直属单位组织人事、机构编制、劳动工资、关系下一代、离退休人员管理等工作。负责商务系统政务和公益域名注册工作。
（二）法规和市场秩序股（商务行政执法大队）。拟订全区商务领域有关政策、制度、措施并组织实施，负责商务法律、法规、政策的宣传工作；承担本单位行政复议、行政应诉和规范性文件的审核工作。承担全区商务领域涉及世贸组织事务的相关工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。负责重大经贸协议、合同、章程和重大争议案的研究与协调；拟订规范市场秩序的政策措施，牵头整顿和规范市场经济秩序相关工作，组织开展专项整治。
推进商务诚信建设，促进信用销售和信用服务业发展，建设和管理市场秩序举报投诉服务网络。规范商贸企业交易行为，负责直销管理及内资直销企业市场准入的监督管理。责全区成品油流通、废旧物资、典当拍卖、租赁、报废汽车、二手车流通、商业特许经营、外经外贸领域等商贸流通综合行政执法工作。
（三）市场建设和发展股。负责拟订全区健全、规范市场体系的政策措施；指导城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业建设，推进农村市场体系建设；制定大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；拟订鼓励类流通设施目录，规范商业利益的市场准入程序；负责汽车（含二手车、报废车）流通行业监管、评估机构监管和老旧汽车更新、补贴工作。拟定市场运行调节的政策措施，监测分析商品市场运行、重要生产资料、商品价格信息、行业发展状况和区内社会消费品零售总额；按照有关规定对石油成品油流通进行监督管理；统筹全区商务领域消费促进工作，组织相关企业参加内外贸促销活动。拟定推动流通业发展政策措施，承担推动流通标准化和流通行业科技进步的相关工作；推动连锁经营等现代流通方式发展，负责商业特许经营管理工作；负责全区中小微流通企业服务平台建设，负责流通领域安全生产管理工作；推进商贸物流体系建设，促进物流加工、供应链管理等新兴业态发展；促进品牌建设和绿色流通发展，推进再生资源回收和流通领域节能减排；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通等行业进行监督管理。
（四）商贸服务股。牵头拟定并组织实施全区服务贸易发展规划和政策措施；会同有关部门拟定全区服务外包发展规划和政策措施并组织实施；指导协调服务外包平台建设工作；依法监督管理全区技术进出口工作；负责全区商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的行业标准与促进工作;负责会展业行业管理与促进工作，指导管理区域内举办的内外经贸各种展会。拟定全区对外贸易发展规划和政策措施并组织实施；协调指导外贸信用体系建设，协调企业申领进出口配额和许可证, 指导协调外贸企业出口退税、出口信用保险工作；协助组织外贸企业参加内外贸易促销活动; 负责进出口业务统计、分析和调度工作。拟订全区承接产业转移、区域经济合作、加工贸易、机电产品和高新技术产品进出口发展规划并组织实施；负责承接产业转移项目调度、跟踪和服务工作。拟订全区电子商务发展规划和相关政策措施并组织实施，支持中小企业电子商务应用，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系。贯彻执行有关口岸工作政策法规，负责协调联络海关、出入境检验检疫机构，协调管理有关口岸工作。指导长春经济技术开发区的有关工作。指导协调外经贸企业出口退税、信用保险工作。
（五）投资管理股。拟定全区招商引资发展计划、政策措施，牵头组织全区招商引资工作的统计、督促及考核；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责外商投资项目合同、章程审核及其变更备案；协调外商投资项目联络和项目落户跟踪评价。承担区发展开放型经济领导小组办公室的具体工作。负责对区直单位引进项目和信息登记以及目标任务完成情况进行统计、分析；负责全区开放型经济目标任务考核工作；负责市政府对区政府开放型经济考核工作情况收集、分析和联络协调。
（六）财务股。负责本单位财务和资产管理有关工作，指导系统内财务管理工作；负责系统内部审计监督工作；会同有关股室做好商贸流通专项资金使用审查、监督工作；协调管理对口支援管理工作；承担区内社会消费品零售总额数据监测分析工作。
第五条 区商务局机关行政编制10名，设局长1名，副局长3名，内设机构负责人6名。
机关后勤服务全额拨款事业编制3名（后勤服务人员只出不进，编制空一减一）
第六条 区商务局所属事业单位的设置、职责、编制事项规定。
（一）益阳市资阳区投资促进服务中心为区商务局所属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制7名，设主任1名，副主任1名。主要职责是：协调组织全区重大招商引资活动；负责推介招商项目、建立招商引资客户档案；负责外来投资者接待、联络、洽谈、考察等的具体组织工作；负责投资项目开发论证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资项目咨询、跟踪调度、协调推进；负责为市域外落户我区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。
（二）益阳市资阳区商务企业管理服务中心为区商务局所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名，副主任1名。主要职责是：负责管理和处置国有剩余资产，力争保值增值；做好商务系统原已改制企业安全维稳工作。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区商务局只有本级，没有其他二级预算单位，所属二级机构与局本级合署办公合署预算，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有资阳区商务局本级。
三、部门预算收支概况
2021年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算，其他收入预算；支出包括保障局机关及合署办公二级机构基本运行的经费，也包括资阳区商务局归口管理专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数777.35万元，其中，一般公共预算拨款766.55万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入5万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排5.8万元。收入较去年减少167.24万元，主要是一般公共服务减少172.99万元，社会保障和就业支出增加0.05万元，城乡社区支出减少1万元，卫生健康支出增加5.78万元，住房保障支出增加0.92万元。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2021年年初预算数777.35万元，其中，一般公共服务578万元，教育0万元，社会保障和就业支出34.06万元，卫生健康支出114.4万元，城乡社区支出4万元，农林水支出15万元，住房保障支出31.89万元。
2021年支出较去年减少167.24 万元，主要是一般公共服务减少172.99万元，社会保障和就业支出增加0.05万元，城乡社区支出减少1万元，卫生健康支出增加5.78万元，住房保障支出增加0.92万元。
支出较去年减少的主要部分是：基本支出减少127万元，其中：工资福利支出增加24.96万元，商品和服务支出减少160.48万元，对个人和家庭的补助支出增加8.52万元；项目支出减少40.24万元，按项目管理的对个人和家庭的补助支出增加0.16万元，按项目管理的商品和服务支出减少40.4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入766.55万元，比2020年939.59万元，减少173.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为561.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年比2020年的693.88万元减少132.8万元，主要体现在行政运行（商贸事务）减少86.67万元，其他商贸事物减少79.61万元，工资福利增加24.96万元，对个人和家庭的补助支出增加8.52万元。较去年减少的主要部分是在其他商贸事务支出上，主要减少了支付给益阳搜空高科软件有限公司为商贸活区、电商扶贫、电子商务、办公信息化、电子商务网络平台建设等工作的劳务费用。
（二）项目支出：2021年年初预算数为205.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：外资管理支出1.6万元，主要用于外来投资企业协会工作经费等方面；招商引资支出150.4万元，主要用于重大招商、日常招商、项目包装，全程代理等方面；其他商贸事务支出经费中，维稳工作经费5.6万元，主要用于改制企业信访维稳等方面；离退休人员经费28.87万元，主要用于单位离退休人员的各项福利待遇、党建经费等方面的支出；城乡社区环境卫生经费4万元，主要用于农贸市场管理等工作；农村基础设施建设支出15万元，主要用于湘西碗米坡库区保靖县比耳镇对口扶贫援建。2121年比2020年的245.71万元减少40.24万元，主要是2021年缩减开支，主要减少了招商引资工作方面的经费37.6万元。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2021年局内设股室以及合署办公二级机构运行经费当年一般公共预算拨款114.8万元，比上年预算281.08万元减少166.28万元，下降59.16 %。原因主要是办公费减少26.15万元，比2020年下降30.73%；会议费减少1万元，比2020年下降50%；公务接待费减少0.58万元，比2020年下降12.67%；其他商品和服务支出减少137.05万元，比2020年下降74.52%；因公务车车上交车平台，公务用车运行维护费减少3.5万元，比2020年下降100%；委托业务增加2万元。
2、 “三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数为124万元，其中，公务接待费124 万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元，因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少34.08万元，主要是压缩公务接待费，预算减少30.58万元，因车辆上交区公车平台，公务用车运行维护费减少3.5万元。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车0 辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2021年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2021年本部门政府采购预算数额20万元，比2020年的10万元多10万元。其中：政府采购货物预算 12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年度部门整体支出绩效目标的金额为 777.35万元，其中：基本支出571.88万元，项目支出205.47 万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共 3个，涉及一般公共预算拨款 766.55万元，主要绩效目标是：一是重大招商104万元，主要是组织全区大型招商引资活动及组织协调以区名义开展的各类招商引资活动；提请区级领导参与的重大招商引资项目的接待、洽谈、联络及考察等活动。二是日常招商32万元 。主要负责日常工作中，外来投资者的政策咨询、项目洽谈及相关对接工作；综合管理全区吸引外商投资和招商引资工作。三是离退休人员经费28.87万元，主要用于离退休人员传统节日慰问、探病探忧、健康体检；离退休人员参加党建活动及其他各种活动经费、会费、学习培训费；发放退休人员伤残保健费、弥补退休人员独生子女父母奖励缺口及退休人员大病互助金支出。
2、其他重要事项说明
本单位2021年的预算收入增加了其他收入5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少144.52万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
