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第一部分益阳市资阳区农村能源领导小组办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 益阳市资阳区农村能源领导小组办公室概况
一、 部门职责
1、负责全区农村能源管理工作。
2、负责制定全区农村能源建设的规划，并组织实施。
3、负责全区农村能源项目的审定、申报与实施。
4、会同有关部门依法搞好全区农村能源建设的质量管理，规范农村能源物质器材供应市场。
5、负责全区与农村能源建设相关的农业生态建设项目的推广工作。
6、会同有关部门搞好农村能源建设队伍的组织、管理、培训。
7、负责全区农村能源工作的科研、技术推广等工作。
8、完成区委、区政府和区农村工作领导小组办公室交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置：益阳市资阳区农村能源领导小组办公室设3个内设机构，分别为：综调室、户用及联户沼气建设管理室、大型沼气管理室。
(二)决算单位构成。本单位无下属单位，只有益阳市资阳区农村能源领导小组办公室本级。
第二部分 部门决算表
见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入共计249.98万元，与2018年相比，减少124.12万元，减少33.18%，主要是因为上级专项拨款减少。
支出总计249.98万元,与2018年相比，减少124.12万元，减少33.18%，主要是因为项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计80.68万元，其中：财政拨款收入77.91万元，占96.57%；其他收入2.77万元，占3.43%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计227.09万元，其中：基本支出77.09万元，占33.95%；项目支出150万元，占66.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入共计247.22万元、与2018年相比，减少126.88万元,减少33.92%，主要是因为人员退休，人员经费财政拨款减少；财政拨款支出总计247.22万元，与2018年相比，减少126.88万元,减少33.92%，主要是因为项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出226.21万元，占本年支出合计的99.61%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.34万元，增长5.28%，主要是因为项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出226.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出8.11万元，占比3.59%；卫生健康(类)支出4.87万元，占比2.15%；农林水支出(类)支出208.52万元，占比92.18%；住房保障支出(类)支出4.71万元，占比2.08%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为77.91万元，支出决算数为226.21万元，完成年初预算的290.35%，其中：
1、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(功能科目编码2080505)。
年初预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，决算数与年初预算数持平。
2、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(功能科目编码2080506)。
年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，决算数与年初预算数持平。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(功能科目编码2101102)。
年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，决算数与年初预算数持平。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(功能科目编码2101103)。
年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，决算数与年初预算数持平。
５、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)(功能科目编码2130104)。
年初预算为60.22万元，支出决算为58.52万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩行政性开支。
6、农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项)(功能科目编码2139999)。
年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(功能科目编码2210201)。
年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出76.2万元，其中：人员经费68.78万元，占基本支出的90.26%,主要包括基本工资26.37万元、津贴补贴14.44万元、绩效工资6.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.8万元，职业年金缴费0.46万元，职工基本医疗保险缴费3.49万元，公务员医疗补助缴费2.92万元，住房公积金4.71万元，生活补助2.65万元，医疗费补助0.66万元，奖励金0.19万元，其他对个人和家庭的补助0.08万元；公用经费7.42万元，占基本支出的9.74%，主要包括办公费0.08万元、印刷费0.6万元、邮电费0.1万元、维修(护)费0.17万元、培训费0.13万元、工会经费1.48万元、福利费0.28万元、其他交通费用4.58万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.23万元，减少的原因是厉行节约，减少了一般性公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次,无开支内容；
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为了加强对财政资金的监督管理，充分有效发挥财政资金的作用，根据资金的使用进度，本部门已组织开展了总体预算绩效评价。2019年，本单位共申报本级专项1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排13万元。项目完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100 %，成本节约率100%。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出7.42万元，与年初预算数相比，减少了11.73万元，减少61.25%。主要原因是：厉行节约，采取了切实可行的管理办法严控各项机关运行经费。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支培训费0.13万元、会议费0万元；培训费主要内容是用于对农村沼气用户的使用技术培训，培训人次20人次。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无法办理报废手续挂账的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等相关费用。
第五部分 附件
2019年度益阳市资阳区农村能源领导小组办公室单位部门决算公开表格
