资阳区水利局部门整体支出绩效自评报告

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我局积极组织，对2019年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门机构设置及人员情况

部门机构设置：根据工作职责，益阳市资阳区水利局本级设办公室、人事政工股、财务计划股、安全生产与质量安全监督股、水资源股、河长制工作股6个内设机构；设置资阳区水利工程站、资阳区水旱灾害防御事务中心、资阳区河道湖泊管理站、益阳市资阳区村镇供水工程管理站、益阳市资阳区砂石市场管理办公室、资阳区水政监察大队、资阳区机电排灌站、资阳区库区移民事务中心、资阳区迎丰水库管理处9个事业单位。下辖资阳区长春镇水利管理站、资阳区城区水利管理站、资阳区新桥河水利管理站、资阳区迎丰水库管理处、资阳区黄家湖电排管理站、资阳区沙头镇水利管理站、资阳区民主垸中心水利管理站、资阳区水利张家塞乡水利管理站、资阳区茈湖口镇水利管理站9个二级事业单位。

人员情况：编制人数245人包括本级和所属9个二级单位，其中参照公务员法管理人员12人、财政补助事业编制218人、经费自理15人；年末实有人数486人，财政补助人员471人（含分流人员241人）。

资阳区移民开发局在区水利局内办公，人员人事及经费没有单列。

2、部门职能

区水利局工作职能及职责

1）、拟定全区水利工作规划性文件及中、长期水利规划，组织起草有关政策性法规，并督促实现施。

2）、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织有关城区规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实行取水许可制度和水资源费征收制度。

3）、组织、指导水政监察和水行政执法，协调并仲裁区域内的水事纠纷。

4）、合法使用、调控水利资金，搞好水利行业的供水、水电及多种经营工作。

5）、编制、上报年度水利基建项目设计书，搞好基建项目的施工及技术监理工作，严格操作规划。

6）、搞好水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河滩的治理与开发；组织建设和管理水利工程，组织、指导水库大坝的安全监管。

7）、组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作。

8）、搞好全区水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

9）、负责水利方面的科技工作，搞好全区水利队伍建设。

10）、承担区防汛指挥部的日常工作，组织协调、监督和指导全区的防洪工作，对水库、内湖实施防汛抗旱调度。

11）、承担区政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

区水利系统2019年全年基本支出3588.45万元，其中工资福利支出3337.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、乡镇补贴等；商品和服务性支出221.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助29.21万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

区水利局2019年“三公”经费支出情况为：

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“三公”支出类型	2019年决算数	2019年预算数	与2019年预算数比
公务接待费	0.33	5	-4.67
公车运行维护费	1.55	3.5	-1.95
因公出国费用	0	0	0.00
公务车购置费	0	0	0.00
合计	1.88	8.5	-6.62

以上经费支出均包含区移民局经费支出。

2019 年度“三公”经费支出决算数小于本年预算数的主要原因：单位落实中央八项规定精神。加强干部作风建设严格控制“三公”经费支出，履行节约，反对浪费，紧缩“三公”经费。

（二）项目支出

1、区财政局对我局项目预算批复有：

⑴经费拨款1305.59万元

① 防汛抗旱费100万元

② 水库灾害预警系统维护经费５万元

③ 洞庭湖区转移支付894万元

④ 黄家湖泵站运行26.59万元

⑤ 农村安全及水质监测55万元

⑥ 水利前期费用200万元

⑦ 河长制经费15万元

⑧ 河道保洁费10万元

⑵纳入公共预算管理的非税收入拨款395万元

①水利建设资金180万元

②砂石市场整治经费200万元

③山洪地质灾害15万元

2、项目资金使用情况

①防汛抗旱费100万元，区水利局用于购入防汛物资及气象，电信、移动、雨水情系统服务等支出。

②转移支付894万元，一是用于支付农排电费，二是用于对全区85处176台套22337kW机电排灌装机管理维护和日常保养，以及堤防的维修养护工作。

③黄家湖泵站运行管理经费26.59万元，主要支付黄家湖泵站日常管理及日常维护，顺利完成长春大圈益阳市资阳区、沅江市和常德市汉寿县三个市区县的4乡镇排涝和黄家湖的排涝削峰任务，使黄家湖灌区5.2万亩耕地、5.1万人口免遭涝旱灾害。

④水利建设资金180万元，此款拨付至各乡镇用于山平塘清淤整治，小型机埠更新改造，小型渠道衬砌等;保障全区5个建制镇、1个乡、1个工业园、2个街道办事处的排涝和农业生产抗旱能力农田的排涝能力将大大提高，使农业逐步向优质、高效、增产型农业发展

⑤砂石市场整治工作经费200万元，主要用于砂石市场整治联合办案工作经费，严厉打击和有效遏制全区河道非法采砂、非法堆砂行为，建立健全区河道采砂管理长效机制，促进全区河道采砂管理依法、科学、有序。

⑥农村饮水安全工程维修维护及水质监测项目55万元，一是支付各乡镇维修改造水厂设施及输水管网，二是用于支付区疾控中心30万元，定时对25处水厂水质进行监测工作，降低了水厂运行成本，保障了水厂正常运行，使受益农户喝上了真正“放心水”，降低了疾病发生率，提高广大用水户的生活质量，深受农民好评。

⑦水利工程前期费200万元，主要用于支付水利项目前期工作费用

3、以上项目资金我局根据《会计法》《预算法》《事业单位会计制度》制定各个环节管理制度，建立健全了内部控制制度建设手册。

三、资产管理情况

我局于2019年资阳区水利局资产负债表中资产年末数为8607.72万元，负债为5340.08万元。固定资产原值为532.21万元。

我局的国有资产均做了登记管理，建立资产登记台账，并落实专人负责，及时更新登记资产变动情况，定期对资产进行了盘点和清理，及时上报各类资产报表、数据，保障信息系统完整性。

积极推进政府采购，严格按照《政府采购法》及区有关规定组织政府采购，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我局通过积极作为，强化制度学习，增强内部管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入

1、预算配置

在职人员控制率为10分，是因为该单位部门预算实有人员101名，其中在职人员59名（其中差额6人），退休人员42名。遗属抚恤人员5名。乡镇水利管理站单位全额编制166人，差额5人，自收自支15人，下岗分流人员241人、遗属抚恤人员26名；“三公经费”变动率8分，“三公经费”本年预算数为8.5万元，上年预算数为8.5万元，公用经费控制率为100%，得8分。以上合计26分。

（二）过程

1、预算执行

预算完成率为100%，得8分。

2、预算管理

“三公经费”控制率为100%，得8分；政府采购执行率为100%，得8分；管理制度健全性得12分；资金使用合规5分；预决算信息公开性得5分。以上合计38分。

（三）产出及效率

职责履行得8分，行政效能6分，履职效益得12分。以上合计26分

以上总得分98分。