当前位置： 益阳市资阳区村镇建设事务中心2021年部门预算说明
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
一、部门基本情况
1、职能职责
（1）负责辖区内推进新型城镇化工作，指导农村村民建房管理。
（2）负责辖区内农村污水处理。
2、机构设置
根据编委核定，我中心核定全额事业编制14名，在编实有人数11人，其中全额拨款7人，差额拨款4人（4人借调至局机关、1人借调至其他二级机构、抽调二级机构1人至中心）。中心主任1名，副主任2名。
根据上述职责，村镇建设事务中心设3个内设机构
（1）综合办公室（加挂组织人事、综合统计）
负责文电处理、文稿起草、综合协调、值班热线、考核等工作；负责国有资产、办公用具、安全保卫等后勤服务管理工作；负责党务、人事、机构编制等工作；负责社会治安综合治理、维稳、信访、监察和优化经济社会发展环境工作。
（2）计划财务室
负责本中心财务计划、财务管理、财务核算、财务统计工作；负责本中心专项资金和事业经费的管理工作；负责单位财务收支的审计监督工作；负责工会、计划生育和妇女工作。
（3）业务室
负责辖区内农村污水处理，推进新型城镇化工作。
二、部门预算单位构成
2021年部门预算编制的益阳市资阳区村镇建设事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区村镇建设事务中心部门本级。
三、部门预算收支概况
2021年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关基本运行的经费。也包括村镇建设事务中心归口管理专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数103.49万元，其中，一般公共预算拨款101.27万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入万元，其他收入2.22万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元 。收入较去年增加5.61 万元，主要是人员异动造成人员经费增加。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2021年年初预算数103.49万元，其中，城乡社区事务管理支出61.95万元（含其他收入2.22），城乡社区公共设施小城镇基础设施建设支出20万元，社会保障和就业支出9.46万元，卫生健康支出5.75万元，住房保障支出6.33万元。支出较去年增加5.61万元，主要是人员异动造成人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入101.27万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为81.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。项目支出20万元，主要用于推进新型城镇化建设工作。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2021年益阳市资阳区村镇建设事务中心运行经费当年一般公共预算拨款101.27万元，比上年预算增加6.03万元。增加 6.33 %。主要是人员异动造成人员经费增加。
2、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数为 0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2020年10月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，领导干部用车 0 辆（注：只有副处级以上领导干部才能安排领导用车），一般公务用车0辆，一般执法执勤用 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0台，价值100万元以上专用设备 0台。
2021年部门预算安排增加车辆 0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值 0 台。
2、政府采购安排情况
2021年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为103.49万元，其中：基本支出83.49万元，项目支出 20万元，主要绩效目标是：是推进新型城镇化建设工作。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
