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第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区的中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，负责依法治区和法治政府建设考核工作。
2、贯彻执行国家和省、市、区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全区司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。
3、受区人大和区人民政府委托，参与有关决议、规范性文件的起草工作。监督检查各单位执行法律法规情况。指导管理面向社会服务的司法鉴定工作。指导司法行政系统的外事工作。
4、指导全区规范性文件管理有关工作。承担区政府规范性文件送审稿（包括法律文书）的审查工作。拟订区人民政府规范性文件年度计划并组织实施，统筹规划规范性文件拟制工作。组织开展区政府规范性文件的清理、修改、废止、汇编工作。
5、承担区人民政府法律顾问工作。负责对区政府的重大决策、重大行政管理活动和重大民商事法律事务进行合法性审查或论证说明。承担区政府各类合同起草、审查工作。负责全区行政事业单位合同的指导、管理和监督工作。
6、统筹推进全区法治政府建设。指导、监督区人民政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担行政体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。
7、推进全区法治社会建设。拟订全区法治宣传教育和依法治理规划，组织实施普法宣传教育工作，组织对外法治宣传，指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
8、负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执法质量考核评议制和错案责任追究制等执法制度。负责重大具体行政行为的备案审查工作。负责区本级行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督人员和行政复议人员的资格审查、培训考核和有关证件的颁发、换发和年检工作。指导和监督行政执法机关加强行政执法队伍建设。
9、指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承担申请区政府决定的行政复议案件，办理区人民政府受理的行政赔偿、行政裁决、行政确认案件，承办区政府的行政应诉事项。
10、指导、监督全区律师工作并承担相应责任。指导、监督法律援助和企事业单位法律顾问工作。指导律师协会工作。
11、指导管理社区矫正工作。会同有关部门负责刑满释放人员帮教安置工作。
12、负责管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备工作。
13、规划协调指导法治人才队伍建设相关工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
15、职能转变。划入区政府办公室的法制工作职责。
（二）机构设置
益阳市资阳区司法局内设机构包括：内设股室13个（设局长1名，副局长2名，政工室主任1名），分别为:(1)区委全面依法治区委员会办公室秘书组 (2)办公室 (3)信息化建设工作股 (4)法制审查工作股 (5)行政执法协调监督股 (6)行政复议与应诉股 (7)社区矫正工作管理股（益阳市资阳区社区矫正中心、益阳市资阳区社区矫正工作管理局） (8)普法与依法治理股 (9)人民参与促进法治工作股（人民陪审员和监督员选任管理办公室） (10)公共法律服务管理股 (11)律师工作管理股 (12)装备财务保障股 (13)政工室。本部门共有编制数56人，实有人数48人。 编制情况：(1)司法局机关行政编制22名。设局长1名，副局长2名，政工室主任1名，内设机构负责人13名。(2)资阳区法律援助中心（公共法律服务中心）核定全额事业编制10名，设主任1名，副主任2名。(3)司法局所属基层司法所9个，核定行政编制24名。具体为：长春司法所3名、新桥河司法所3名、迎风桥司法所3名、沙头司法所2名、张家塞司法所2名、茈湖口司法所2名、大码头司法所3名、汽车路司法所3名、长春经开区司法所3名。 在编在职人员情况：(1)司法局机关实有在编在职人员19名。局长1名，副局长2名，政工室主任1名，内设机构负责人13名。(2)资阳区法律援助中心（公共法律服务中心）实有在编在职人数8名，设主任1名，副主任2名。 (3)司法局所属基层司法所9个，实有在编在职人数21名。具体为：长春司法所3名、新桥河司法所3名、迎风桥司法所2名、沙头司法所2名、张家塞司法所1名、茈湖口司法所2名、大码头司法所3名、汽车路司法所3名、长春经开区司法所2名。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区司法局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区司法局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算721.91万元，其中，一般公共预算拨款收入681.91万元，财政专户管理资金收入40万元。收入较去年增加6.73万元，主要原因是财政专户管理资金收入增加（其他收入增加）。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算721.91万元，其中：公共安全支出591.93万元，社会保障和就业支出56.24万元，卫生健康支出32万元，住房保障支出41.74万元。支出较去年增加6.73万元，主要原因是财政专户管理资金支出增加（其他支出增加）。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算681.91万元，其中：公共安全支出551.93万元，占80.94%；社会保障和就业支出56.24万元，占8.25%；卫生健康支出32万元，占4.69%；住房保障支出41.74万元，占6.12%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算606.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算75.66万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基层司法业务支出7.4万元，主要用于人民调解员职业证书年审，组织指导基层司法行政、人民调解队伍建设和业务培训等方面；普法宣传支出12万元，主要用于普法宣传教育活动的开展，普法工作队伍培训，普法工作制度的研究、规定等规范化工作等方面；公共法律服务支出7.26万元，主要用于法律援助工作等方面；社区矫正支出31万元，主要用于社区矫正机构和司法所组织开展社区矫正业务日常工作费用，社区矫正的业务装备购置、更新、运维费用等方面；法治建设支出7万元，主要用于聘请常年法律顾问、法制宣传、立法工作、行政执法培训、法律法规相关资料购买等方面；其他司法支出11万元，主要用于社会治安综合治理等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费69.77万元，比上年预算增加2.73万元，比上年预算上升4.07%，主要原因是人员增加，公用经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.3万元，主要原因是按照厉行节约要求，严把预算关，实行源头控制，对三公经费进行了压缩。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2.58万元，拟召开全区司法行政工作会议，人数50人，内容为总结上年度工作、布置本年度工作、推进重点工作；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额68.53万元，其中，货物类采购预算44.53万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算24.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为721.91万元，基本支出606.25万元，单位项目支出115.66万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表