益阳市资阳区司法局2024年部门预算公开表
索 引 号：zyqsfj/2024-1895748
发布机构：资阳区司法局
发文日期：2024-02-04
信息类别：综合政务
公开范围：全部公开
公开方式：政府网站
| 2024年部门预算公开表 |
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单位编码： |
011001 |
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单位名称： |
益阳市资阳区司法局 |
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| 部门预算公开表 |
| 一、部门预算报表 |
| 1 |
收支总表 |
| 2 |
收入总表 |
| 3 |
支出总表 |
| 4 |
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 |
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 |
财政拨款收支总表 |
| 7 |
一般公共预算支出表 |
| 8 |
一般公共预算基本支出表 |
| 9 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
| 13 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
| 14 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 |
政府性基金预算支出表 |
| 17 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 |
国有资本经营预算支出表 |
| 20 |
财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 |
专项资金预算汇总表 |
| 22 |
项目支出绩效目标表 |
| 23 |
整体支出绩效目标表 |
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部门公开表01 |
| 收支总表 |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项目（按政府预算经济分类） |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
681.91 |
（一）一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
606.25 |
一、机关工资福利支出 |
556.40 |
| 经费拨款 |
681.91 |
（二）外交支出 |
|
工资福利支出 |
531.40 |
二、机关商品和服务支出 |
160.43 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
商品和服务支出 |
69.77 |
三、机关资本性支出 |
|
| 行政事业性收费收入 |
|
（四）公共安全支出 |
591.93 |
对个人和家庭的补助 |
5.07 |
四、机关资本性支出（基本建设） |
|
| 专项收入 |
|
（五）教育支出 |
|
二、项目支出 |
115.66 |
五、对事业单位经常性补助 |
|
| 国有资本经营收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
按项目管理的工资福利支出 |
25.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
按项目管理的商品和服务支出 |
90.66 |
七、对企业补助 |
|
| 罚没收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
56.24 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
| 捐赠收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
5.07 |
| 政府住房基金收入 |
|
（十）卫生健康支出 |
32.00 |
资本性支出（基本建设） |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
资本性支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
| 一般债券 |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
十二、债务还本支出 |
|
| 外国政府和国际组织贷款 |
|
（十三）农林水支出 |
|
对企业补助 |
|
十三、转移性支出 |
|
| 外国政府和国际组织捐赠 |
|
（十四）交通运输支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十四、其他支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
其他支出 |
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| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
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| 四、社会保障基金预算资金 |
|
（十七）金融支出 |
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| 五、财政专户管理资金收入 |
40.00 |
（十八）援助其他地区支出 |
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| 六、上级财政补助收入 |
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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| 一般公共预算补助 |
|
（二十）住房保障支出 |
41.74 |
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| 政府性基金补助 |
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算补助 |
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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| 七、事业收入 |
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
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| 八、事业单位经营收入 |
|
（二十四）预备费 |
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| 九、上级单位补助收入 |
|
（二十五）其他支出 |
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| 十、附属单位上缴收入 |
|
（二十六）转移性支出 |
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| 十一、其他收入 |
|
（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
721.91 |
本 年 支 出 合 计 |
721.91 |
本 年 支 出 合 计 |
721.91 |
本 年 支 出 合 计 |
721.91 |
| 上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
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| 收 入 总 计 |
721.91 |
支 出 总 计 |
721.91 |
支 出 总 计 |
721.91 |
支 出 总 计 |
721.91 |
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部门公开表02 |
| 收入总表 |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
社会保险基金预算资金 |
|
合计 |
721.91 |
721.91 |
681.91 |
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
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| 011 |
益阳市资阳区司法局 |
721.91 |
721.91 |
681.91 |
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| 011001 |
益阳市资阳区司法局 |
721.91 |
721.91 |
681.91 |
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
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部门公开表03 |
| 支出总表 |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
|
721.91 |
606.25 |
115.66 |
|
|
|
|
|
|
011 |
011 |
721.91 |
606.25 |
115.66 |
|
|
|
|
|
|
011001 |
益阳市资阳区司法局 |
721.91 |
606.25 |
115.66 |
|
|
|
| 204 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
591.93 |
476.27 |
115.66 |
|
|
|
| 204 |
06 |
|
20406 |
司法 |
591.93 |
476.27 |
115.66 |
|
|
|
| 204 |
06 |
01 |
2040601 |
行政运行 |
516.27 |
476.27 |
40.00 |
|
|
|
| 204 |
06 |
04 |
2040604 |
基层司法业务 |
7.40 |
|
7.40 |
|
|
|
| 204 |
06 |
05 |
2040605 |
普法宣传 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
| 204 |
06 |
07 |
2040607 |
公共法律服务 |
7.26 |
|
7.26 |
|
|
|
| 204 |
06 |
10 |
2040610 |
社区矫正 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
| 204 |
06 |
12 |
2040612 |
法治建设 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
| 204 |
06 |
99 |
2040699 |
其他司法支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
| 208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.24 |
56.24 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.24 |
56.24 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.66 |
55.66 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
| 210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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部门公开表04 |
| 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出 |
机关资本性支出(基本建设) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
721.91 |
556.40 |
160.43 |
|
|
|
|
|
|
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
011 |
益阳市资阳区司法局 |
721.91 |
556.40 |
160.43 |
|
|
|
|
|
|
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
011001 |
益阳市资阳区司法局 |
721.91 |
556.40 |
160.43 |
|
|
|
|
|
|
5.07 |
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
01 |
011001 |
行政运行 |
516.27 |
426.42 |
84.77 |
|
|
|
|
|
|
5.07 |
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
04 |
011001 |
基层司法业务 |
7.40 |
|
7.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
05 |
011001 |
普法宣传 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
07 |
011001 |
公共法律服务 |
7.26 |
|
7.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
10 |
011001 |
社区矫正 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
12 |
011001 |
法治建设 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
99 |
011001 |
其他司法支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
011001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.66 |
55.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
011001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
011001 |
行政单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
011001 |
住房公积金 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表05 |
| 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
|
|
|
合计 |
721.91 |
606.25 |
531.40 |
69.77 |
5.07 |
115.66 |
25.00 |
90.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011 |
益阳市资阳区司法局 |
721.91 |
606.25 |
531.40 |
69.77 |
5.07 |
115.66 |
25.00 |
90.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011001 |
益阳市资阳区司法局 |
721.91 |
606.25 |
531.40 |
69.77 |
5.07 |
115.66 |
25.00 |
90.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
01 |
011001 |
行政运行 |
516.27 |
476.27 |
401.42 |
69.77 |
5.07 |
40.00 |
25.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
04 |
011001 |
基层司法业务 |
7.40 |
|
|
|
|
7.40 |
|
7.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
05 |
011001 |
普法宣传 |
12.00 |
|
|
|
|
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
07 |
011001 |
公共法律服务 |
7.26 |
|
|
|
|
7.26 |
|
7.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
10 |
011001 |
社区矫正 |
31.00 |
|
|
|
|
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
12 |
011001 |
法治建设 |
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
99 |
011001 |
其他司法支出 |
11.00 |
|
|
|
|
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
011001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.66 |
55.66 |
55.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
011001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
011001 |
行政单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
011001 |
住房公积金 |
41.74 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表06 |
| 财政拨款收支总表 |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
681.91 |
一、本年支出 |
681.91 |
| （一）一般公共预算拨款 |
681.91 |
（一）一般公共服务支出 |
|
| 经费拨款 |
681.91 |
（二）外交支出 |
|
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
551.93 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
| （四）社会保险基金预算资金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
| 二、上年结转 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
56.24 |
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）卫生健康支出 |
32.00 |
| （四）社会保险基金预算资金 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
41.74 |
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表07 |
| 一般公共预算支出表 |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
合计 |
681.91 |
606.25 |
531.40 |
5.07 |
69.77 |
75.66 |
|
|
|
011 |
益阳市资阳区司法局 |
681.91 |
606.25 |
531.40 |
5.07 |
69.77 |
75.66 |
|
|
|
011001 |
益阳市资阳区司法局 |
681.91 |
606.25 |
531.40 |
5.07 |
69.77 |
75.66 |
| 204 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
551.93 |
476.27 |
401.42 |
5.07 |
69.77 |
75.66 |
| 204 |
06 |
|
20406 |
司法 |
551.93 |
476.27 |
401.42 |
5.07 |
69.77 |
75.66 |
| 204 |
06 |
01 |
2040601 |
行政运行 |
476.27 |
476.27 |
401.42 |
5.07 |
69.77 |
|
| 204 |
06 |
04 |
2040604 |
基层司法业务 |
7.40 |
|
|
|
|
7.40 |
| 204 |
06 |
05 |
2040605 |
普法宣传 |
12.00 |
|
|
|
|
12.00 |
| 204 |
06 |
07 |
2040607 |
公共法律服务 |
7.26 |
|
|
|
|
7.26 |
| 204 |
06 |
10 |
2040610 |
社区矫正 |
31.00 |
|
|
|
|
31.00 |
| 204 |
06 |
12 |
2040612 |
法治建设 |
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
| 204 |
06 |
99 |
2040699 |
其他司法支出 |
11.00 |
|
|
|
|
11.00 |
| 208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.24 |
56.24 |
56.24 |
|
|
|
| 208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.24 |
56.24 |
56.24 |
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.66 |
55.66 |
55.66 |
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
| 210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
| 210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
| 221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.74 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
| 221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.74 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
41.74 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表08 |
| 一般公共预算基本支出表 |
| 单位：单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
5.07 |
5.07 |
|
| 30305 |
生活补助 |
5.07 |
5.07 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
531.40 |
531.40 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
118.78 |
118.78 |
|
| 30101 |
基本工资 |
182.51 |
182.51 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
41.99 |
41.99 |
|
| 30103 |
奖金 |
58.14 |
58.14 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.66 |
55.66 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.58 |
0.58 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.00 |
32.00 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
41.74 |
41.74 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
69.77 |
|
69.77 |
| 30202 |
印刷费 |
6.60 |
|
6.60 |
| 30201 |
办公费 |
20.00 |
|
20.00 |
| 30215 |
会议费 |
2.58 |
|
2.58 |
| 30229 |
福利费 |
3.57 |
|
3.57 |
| 30239 |
其他交通费用 |
29.45 |
|
29.45 |
| 30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
| 30228 |
工会经费 |
3.57 |
|
3.57 |
| 30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
| 合计 |
606.25 |
536.48 |
69.77 |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表09 |
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|
|
|
|
合计 |
531.40 |
531.40 |
401.42 |
88.23 |
41.74 |
|
|
|
|
|
|
|
011 |
益阳市资阳区司法局 |
531.40 |
531.40 |
401.42 |
88.23 |
41.74 |
|
|
|
|
|
|
|
011001 |
益阳市资阳区司法局 |
531.40 |
531.40 |
401.42 |
88.23 |
41.74 |
|
|
|
|
| 204 |
06 |
01 |
011001 |
行政运行 |
401.42 |
401.42 |
401.42 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
011001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.66 |
55.66 |
|
55.66 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
011001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.58 |
0.58 |
|
0.58 |
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
011001 |
行政单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
011001 |
住房公积金 |
41.74 |
41.74 |
|
|
41.74 |
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
合计 |
531.40 |
401.42 |
182.51 |
118.78 |
58.14 |
41.99 |
88.23 |
55.66 |
0.58 |
32.00 |
|
|
41.74 |
|
|
|
|
|
|
|
011 |
益阳市资阳区司法局 |
531.40 |
401.42 |
182.51 |
118.78 |
58.14 |
41.99 |
88.23 |
55.66 |
0.58 |
32.00 |
|
|
41.74 |
|
|
|
|
|
|
|
011001 |
益阳市资阳区司法局 |
531.40 |
401.42 |
182.51 |
118.78 |
58.14 |
41.99 |
88.23 |
55.66 |
0.58 |
32.00 |
|
|
41.74 |
|
|
|
|
| 204 |
06 |
01 |
011001 |
行政运行 |
401.42 |
401.42 |
182.51 |
118.78 |
58.14 |
41.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
011001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.66 |
|
|
|
|
|
55.66 |
55.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
011001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.58 |
|
|
|
|
|
0.58 |
|
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
011001 |
行政单位医疗 |
32.00 |
|
|
|
|
|
32.00 |
|
|
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
011001 |
住房公积金 |
41.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41.74 |
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
011 |
益阳市资阳区司法局 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
011001 |
益阳市资阳区司法局 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
| 204 |
06 |
01 |
011001 |
行政运行 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12 |
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
5.07 |
|
|
|
|
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011 |
益阳市资阳区司法局 |
5.07 |
|
|
|
|
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011001 |
益阳市资阳区司法局 |
5.07 |
|
|
|
|
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
01 |
011001 |
行政运行 |
5.07 |
|
|
|
|
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表13 |
| 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
|
|
|
|
合计 |
69.77 |
69.77 |
63.69 |
2.58 |
|
|
|
1.00 |
|
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
011 |
益阳市资阳区司法局 |
69.77 |
69.77 |
63.69 |
2.58 |
|
|
|
1.00 |
|
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
011001 |
益阳市资阳区司法局 |
69.77 |
69.77 |
63.69 |
2.58 |
|
|
|
1.00 |
|
2.50 |
|
|
|
|
|
| 204 |
06 |
01 |
011001 |
行政运行 |
69.77 |
69.77 |
63.69 |
2.58 |
|
|
|
1.00 |
|
2.50 |
|
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表14 |
| 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
69.77 |
20.00 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
0.50 |
|
|
|
2.58 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
3.57 |
3.57 |
2.50 |
29.45 |
|
|
|
|
|
011 |
益阳市资阳区司法局 |
69.77 |
20.00 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
0.50 |
|
|
|
2.58 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
3.57 |
3.57 |
2.50 |
29.45 |
|
|
|
|
|
011001 |
益阳市资阳区司法局 |
69.77 |
20.00 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
0.50 |
|
|
|
2.58 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
3.57 |
3.57 |
2.50 |
29.45 |
|
|
| 204 |
06 |
01 |
011001 |
行政运行 |
69.77 |
20.00 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
0.50 |
|
|
|
2.58 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
3.57 |
3.57 |
2.50 |
29.45 |
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
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部门公开表15 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
合计 |
3.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
1.00 |
| 011 |
益阳市资阳区司法局 |
3.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
1.00 |
| 011001 |
益阳市资阳区司法局 |
3.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
1.00 |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表16 |
| 政府性基金预算支出表 |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年政府性基金预算支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
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|
部门公开表17 |
| 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
|
|
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出 |
机关资本性支出(基本建设) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
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部门公开表18 |
| 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
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部门公开表19 |
| 国有资本经营预算支出表 |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门公开表20 |
| 财政专户管理资金预算支出表 |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年财政专户管理资金预算支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
合计 |
40.00 |
|
|
|
|
40.00 |
| 011 |
益阳市资阳区司法局 |
40.00 |
|
|
|
|
40.00 |
| 011001 |
益阳市资阳区司法局 |
40.00 |
|
|
|
|
40.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
40.00 |
|
|
|
|
40.00 |
| 20406 |
司法 |
40.00 |
|
|
|
|
40.00 |
| 2040601 |
行政运行 |
40.00 |
|
|
|
|
40.00 |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
| 专项资金预算汇总表 |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 单位代码 |
单位名称（专项名称） |
预算额度 |
预算编制方式 |
| 总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
| 一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
|
合计 |
115.66 |
75.66 |
75.66 |
|
|
|
|
|
|
|
115.66 |
|
| 011 |
益阳市资阳区司法局 |
115.66 |
75.66 |
75.66 |
|
|
|
|
|
|
|
115.66 |
|
| 011001 |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
| 011001 |
年初-安置帮教 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.00 |
|
| 011001 |
年初-工业园司法 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.00 |
|
| 011001 |
年初-人民调解 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|
|
4.40 |
|
| 011001 |
年初-三联调动 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.00 |
|
| 011001 |
年初-普法宣传 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
12.00 |
|
| 011001 |
年初-法律援助 |
7.26 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
|
|
7.26 |
|
| 011001 |
年初--社区矫正 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
31.00 |
|
| 011001 |
年初-区委全面依法治区委员会办公室工作经费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.00 |
|
| 011001 |
年初-政府法制工作经费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
6.00 |
|
| 011001 |
年初-行政复议工作经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
| 011001 |
年初-政府购买社区矫正服务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.00 |
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表22 |
|
|
项目支出绩效目标表 |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
金额单位：万元 |
| 单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
| 011001 |
益阳市资阳区司法局 |
115.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 011001 |
年初--社区矫正 |
31.00 |
一、社区矫正日常监管：
1.社区服刑人员无重新违法犯罪率。
2.确保社区服刑人员不发生重大恶性刑事案件，不参与影响社会稳定的大群体性事件。3.建设社区矫正化管理平台，实现信息化管理模式。
二、社区矫正教育学习：
1.社区矫正中心每月定期对社区服刑人员开展集中教育学习，不少于4小时，要有图文资料台账，让社区服刑人员达到学法、识法、守法的目的。
2.社区服刑人员建立心理咨询档案，对心理不健康的服刑人员进行及时心理疏导。
3.每季度进行社区服刑人员行为规范训练，提升素质教育。
三、社区适应性帮扶：
1.会同人社部门组织开展社区服刑人员职业技能培训，职业技能鉴定及创业培训的全省试点工作，努力向社会输出 |
成本指标 |
经济成本指标 |
1.社区矫正经费 |
31万元 |
社区矫正业务日常工作费用 |
|
元 |
定量 |
|
| 社会成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
本指标不适用 |
定性 |
|
| 生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
本指标不适用 |
定性 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
1.社区矫正对象管理人数 |
200人 |
本辖区社区矫正对象管理人数 |
|
人 |
定性 |
|
| 质量指标 |
1.按照社区矫正中心日常工作开支和各司法所管理人数实际拨付 |
社矫中心实际支出和司法所监管人数 |
按实际支付 |
|
元、人 |
定量 |
|
| 时效指标 |
1.每季度拨付一次 |
2024年12月底前全部拨付到位 |
按时支付 |
|
元 |
定量 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
1.降低行刑成本 |
不超过监禁费用的10-20% |
降低成本 |
|
元 |
定量 |
|
| 社会效益指标 |
1.委托社会组织开展心理辅导、职业技能培训 |
达标（提升社会影响力） |
积极组织心理辅导和技能培训 |
|
达标 |
定性 |
|
| 1.帮助罪犯家庭改善生活和促进罪犯家庭就业等 |
达标（有益于社会安定） |
主动帮助罪犯家庭改善生活和就业 |
|
达标 |
定性 |
|
| 1.警示和引导广大群众提高环保意识，实现教育与惩治的双重目的 |
达标（用司法守护绿水青山） |
提高群众环保意识，用司法守护绿水青山 |
|
达标 |
定性 |
|
| 生态效益指标 |
1.创新生态修复机制，开展生态自愿者服务 |
有效改善 |
组织社会力量，积极开展生态自愿者服务 |
|
有效改善 |
定量 |
|
| 可持续影响指标 |
1.持续优化社区矫正心理矫治和“彩色”分级化管理安置帮教对象工作机制 |
长期坚持 |
长期坚持安置帮教工作 |
|
长期坚持 |
定量 |
|
| 2.矫正对象重新犯罪率 |
0% |
争取矫正对象重新犯罪率清零 |
|
0% |
定量 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
1.确保辖区的社会矫正对象能够得到及时有效的监管和教育 |
98% |
社会矫正对象不遗漏，都能得到帮助 |
|
98% |
定量 |
|
| 011001 |
年初-安置帮教 |
1.00 |
对本区刑满释放人员、解除社区矫正人员进行安置帮教；加强对乡镇社区安置帮教工作指导；对无安置着落的刑释人员，协调各部门落实相关政策，衔接安置到位。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
1.安置帮教 |
1万元 |
严格控制支出 |
|
元 |
定量 |
|
| 社会成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
1.刑释人员安置人数 |
≥1500人 |
刑释人员安置人数 |
|
人 |
定量 |
|
| 质量指标 |
1.“三无”刑释人员就业培训参与率 |
100% |
刑释人员就业培训 |
|
人、次 |
定量 |
|
| 时效指标 |
1.安置帮教经费拨出时间 |
2024年1-12月 |
保障项目及时支出 |
|
元 |
定量 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 社会效益指标 |
1.防范发生重特大事件或案件 |
0件 |
防范重大事件发生 |
|
件 |
定量 |
|
| 生态效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 可持续影响指标 |
1.帮教工作持续性 |
持续开展 |
坚持帮教工作 |
|
次 |
定量 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
群众满意度 |
|
100% |
定量 |
|
| 011001 |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
40.00 |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
成本指标 |
经济成本指标 |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
|
元 |
定量 |
|
| 社会成本指标 |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
|
元 |
定量 |
|
| 生态环境成本指标 |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
|
元 |
定量 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
|
元 |
定量 |
|
| 质量指标 |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
|
元 |
定量 |
|
| 时效指标 |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
|
元 |
定量 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
|
元 |
定量 |
|
| 社会效益指标 |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
|
元 |
定量 |
|
| 生态效益指标 |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
|
元 |
定量 |
|
| 可持续影响指标 |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
|
元 |
定量 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
年初-单位资金业务专款（其他收入） |
|
元 |
定量 |
|
| 011001 |
年初-法律援助 |
7.26 |
高效运转公共法律服务体系，组织动员社会力量积极参与公共法律服务，努力实现公共法律服务体系组织形式的多样化和服务主体的多元化，全面提高法律援助案件质量。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
1.法律援助 |
8.63万元 |
严格控制支出 |
|
元 |
定量 |
|
| 社会成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
1.全年办案数量 |
≥160件 |
受理法律援助案件 |
|
件 |
定量 |
|
| 2.结案率 |
≥75% |
结案法律援助案件 |
|
件 |
定量 |
|
| 质量指标 |
1.归档卷宗规范率 |
≥95% |
案件归档 |
|
个 |
定量 |
|
| 2.社会律师办案率 |
≥60% |
律师办理的案件 |
|
件 |
定量 |
|
| 时效指标 |
1.办案补贴发放时间 |
2024年1-12月 |
保障项目及时支出 |
|
元 |
定量 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 社会效益指标 |
1.促进诉讼程序合法性、完整性 |
逐步提升 |
诉讼程序合法 |
|
逐步提升 |
定性 |
|
| 生态效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 可持续影响指标 |
1.拓展法律援助覆盖面保障程度 |
可持续 |
法律援助覆盖面 |
|
全年 |
定性 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
1.群众满意度 |
≥95% |
群众满意度 |
|
100% |
定量 |
|
| 011001 |
年初-工业园司法 |
1.00 |
对辖区范围内矛盾纠纷进行化解调处，一般案件30日内调结，复杂案件45日内调结，矛盾纠结调解成功率达98%，调解员生活补贴及时发放，发放合格率达100%，保障人民调解工作正常开展，对于社会矛盾纠纷应调尽调，被调解人员满意度达85%以上。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
1.工业园司法 |
1万元 |
1万元 |
|
元 |
定量 |
|
| 社会成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
1.司法助理员 |
1人 |
司法助理人员 |
|
元 |
定量 |
|
| 质量指标 |
1.补贴发放合格率 |
100% |
补贴发放 |
|
元 |
定量 |
|
| 时效指标 |
1.工业园司法经费拨出时间 |
2024年1-12月 |
保障项目及时支出 |
|
月 |
定量 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 社会效益指标 |
1.保障人民调解工作 |
正常开展 |
调解工作的开展 |
|
件 |
定量 |
|
| 2.调处化解社会矛盾纠纷 |
应调尽调 |
调处和化解矛盾 |
|
件 |
定量 |
|
| 生态效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 可持续影响指标 |
1.对辖区范围内矛盾纠纷进行化解调处 |
可持续 |
可持续 |
|
件 |
定量 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
1.被调解人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
100% |
定量 |
|
| 011001 |
年初-普法宣传 |
12.00 |
提升思想站位，不断增强做好“九五”普法工作的责任感和主动性，推进社会主义法治文化建设 |
成本指标 |
经济成本指标 |
1.普法宣传 |
12万元 |
严格控制支出 |
|
元 |
定量 |
|
| 社会成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
1.开展普法宣传活动 |
≥10次 |
开展宣传活动 |
|
次 |
定量 |
|
| 质量指标 |
1.培训次数 |
≥2次 |
举办普法宣传培训 |
|
次 |
定量 |
|
| 时效指标 |
1.普法宣传经费拨出时间 |
2024年1-12月 |
保障项目经费及时支出 |
|
月 |
定量 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
1.优化营商环境 |
逐步提升 |
开展宣传活动 |
|
次 |
定量 |
|
| 社会效益指标 |
1.社会治理现代化 |
逐步提升 |
印刷宣传资料 |
|
份 |
定量 |
|
| 生态效益指标 |
1.生态领域重点问题治理 |
逐步提升 |
环境治理 |
|
次 |
定性 |
|
| 可持续影响指标 |
1.维护社会稳定和发展 |
长期坚持 |
深入群众中调查法治宣传的影响程度 |
|
长期坚持 |
定量 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
群众满意并 |
|
100% |
定量 |
|
| 011001 |
年初-区委全面依法治区委员会办公室工作经费 |
1.00 |
扎实推进依法行政，加快建设法制政府，不断提高依法决策科学决策水平，以程序的刚性约束提高决策质效、维护公共利益。 持续优化法治化营商环境，切实以法治促进产业发展，激发市场活力 |
成本指标 |
经济成本指标 |
1.区委全面依法治区委员会办公室工作经费 |
1万元 |
严格控制支出 |
|
元 |
定量 |
|
| 社会成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
1.普法宣传栏、展板数量 |
≥150块 |
制作宣传板、宣传栏 |
|
块 |
定量 |
|
| 质量指标 |
1.推进全民普法守法覆盖率 |
达95% |
全民守法 |
|
达95% |
定量 |
|
| 时效指标 |
1.依法治区工作经费支出时间 |
2024年1-12月 |
保障项目及时支出 |
|
全年 |
定量 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 社会效益指标 |
1.营造尊法学法守法用法浓厚氛围 |
达95% |
营造守法氛围 |
|
全区 |
定性 |
|
| 生态效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 可持续影响指标 |
1.努力推动执法、司法、普法工作“进入网格” |
推动进入 |
加强网络维护 |
|
网络畅通 |
定性 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
1.服务对象满意度 |
≥95% |
群众满意度 |
|
100% |
定量 |
|
| 011001 |
年初-人民调解 |
4.40 |
组织开展对人民调解员的普遍培训；加强人民调解工作宣传；对人民调解案件实行以案定补 |
成本指标 |
经济成本指标 |
1.人民调解 |
年初-人民调解4.4万元 |
严格控制支出 |
|
元 |
定量 |
|
| 社会成本指标 |
2.对构建和谐社会的促进和影响 |
90% |
社会影响程度 |
|
% |
定量 |
|
| 生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
2. 调解服务人群数 |
≥5000人 |
受理群众调解的人数 |
|
人 |
定量 |
|
| 1.受理纠纷数 |
≥1600件 |
受理纠纷案件数 |
|
次 |
定量 |
|
| 质量指标 |
1.调解成功率 |
≥98% |
调解成功数 |
|
% |
定量 |
|
| 2.达成书面协议率 |
年初-人民调解≥18% |
书面调解书 |
|
份 |
定量 |
|
| 时效指标 |
1.人民调解经费拨出时间 |
2024年1-12月 |
保障项目及时支出 |
|
全年 |
定量 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 社会效益指标 |
2.有效预防矛盾升级激化 |
90% |
调解成功后的影响 |
|
% |
定量 |
|
| 1.纠纷调解服务覆盖率 |
100% |
全区纠纷案件 |
|
% |
定量 |
|
| 生态效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 可持续影响指标 |
1.对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少讼累的促进和影响 |
90% |
化解矛盾纠纷 |
|
% |
定量 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
1.纠纷当事人满意度 |
≥95% |
群众满意度 |
|
100% |
定量 |
|
| 011001 |
年初-三联调动 |
1.00 |
“三联调动”是人民调解、司法调解、行政调解有机结合，综合运用法律、政策、行政等手段和教育、协商、疏导等办法，充分发挥调解在维护社会稳定中的作用，把矛盾化解在基层、解决在萌芽状态，最大限度的减少不和谐因素，促进社会和谐稳定的一种长效机制 |
成本指标 |
经济成本指标 |
1.三联调动 |
1万元 |
严格控制支出 |
|
元 |
定量 |
|
| 社会成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
1.专职人民调解办案人员 |
3人 |
人民调解员 |
|
人 |
定量 |
|
| 质量指标 |
2.矛盾纠纷调解成功率 |
≥98% |
矛盾调解成功比率 |
|
件 |
定量 |
|
| 时效指标 |
1.三联调动经费拨出时间 |
2024年1-12月 |
保障项目及时支出 |
|
元 |
定量 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 社会效益指标 |
1.保障人民调解工作 |
正常开展 |
调解工作的开展 |
|
件 |
定量 |
|
| 生态效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 可持续影响指标 |
1.调处化解社会矛盾纠纷 |
应调尽调 |
调处的数量 |
|
件 |
定量 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
1.被调解人员满意度 |
≥95% |
群众满意度 |
|
100% |
定量 |
|
| 011001 |
年初-行政复议工作经费 |
10.00 |
行政复议机关依照法定程序对被申请的具体行政行为进行合法，适当性审查，并作出行政复议决定的法律制度。制定行政复议工作规划，优化行政复议工作流程，进一步完善行政复议收案、受理、 审查、调查、听证、调解、和解、送达、监督和卷宗归档等工作制度。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
1.行政复议工作经费 |
10万元 |
10万元 |
|
达标 |
定量 |
|
| 社会成本指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
达标 |
定量 |
|
| 生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
达标 |
定量 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
1.为重大、疑难、复杂的案件提供专业咨询意见个数 |
≥10个 |
≥10个 |
|
元 |
定量 |
|
| 质量指标 |
1.行政复议权威和公信力 |
不断提高 |
不断提高 |
|
不断提高 |
定性 |
|
| 时效指标 |
1.行政复议工作经费支出时间 |
2024年1-12月 |
2024年1-12月 |
|
元 |
定量 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
达标 |
定量 |
|
| 社会效益指标 |
1.为基本实现建设法治政府目标奠定坚实基础 |
逐步提升 |
逐步提升 |
|
达标 |
定量 |
|
| 生态效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
达标 |
定量 |
|
| 可持续影响指标 |
1.切实保护公民、法人和其他组织的合法权益 |
逐步提升 |
逐步提升 |
|
达标 |
定量 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
1.服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
100% |
定量 |
|
| 011001 |
年初-政府法制工作经费 |
6.00 |
1.收集咨询服务并对文件提供修改意见；2.审核案件的立案；3.办理相关听证工作；4.复查违法行为并提出处理意见；5.负责法制培训工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
1.政府法制工作经费 |
6万元 |
严格控制经费，及时拨付 |
|
元 |
定量 |
|
| 社会成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
1.组织参加全省司法行政机关执法资格认证与培训次数 |
≥1次 |
组织参加司法培训及考试 |
|
次 |
定量 |
|
| 质量指标 |
1.行政执法人员持证上岗率 |
达98% |
人人都持证上岗 |
|
达98% |
定量 |
|
| 时效指标 |
1.政府法制工作经费支出时间 |
2024年1-12月 |
确保项目经费支出 |
|
元 |
定量 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 社会效益指标 |
1.加强法制工作宣传，减少社会人群的犯罪率 |
逐步减少 |
举办法制宣传活动 |
|
次 |
定量 |
|
| 生态效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 可持续影响指标 |
1.加强法制工作的研究指导和协调 |
可持续 |
加强与社区的协调工作 |
|
次 |
定量 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
1.服务对象满意度 |
≥95% |
群众的满意度 |
|
100% |
定量 |
|
| 011001 |
年初-政府购买社区矫正服务 |
1.00 |
政府通过购买社区矫正服务方式，引导各类社会组织和社会工作者参与社区矫正工作，以司法行政工作者为核心、社会工作者为辅助、社会志愿者为补充的社区矫正工作新格局。切实加强对社区服刑人员的管理、教育和帮扶，预防和减少社区服刑人员重新违法犯罪，维护社会稳定。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
1.政府购买社区矫正服务 |
1万元 |
严格控制经费开支 |
|
元 |
定量 |
|
| 社会成本指标 |
本指标不适用 |
0 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
0 |
本指标不适用 |
|
不适用 |
定性 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
1.困难帮扶服务次数 |
20次 |
对困难服务人员进行帮助 |
|
次 |
定量 |
|
| 质量指标 |
1.就业创业指导、思想引导、权益保护等方面的服务 |
达90% |
对服刑人员的就业指导 |
|
次 |
定量 |
|
| 时效指标 |
1.社区矫正服务工作 |
2024年1-12月 |
服务社区矫正人员 |
|
全年 |
定量 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
1.开展社区矫正宣传、咨询 |
≧2次 |
举办宣传活动 |
|
次 |
定量 |
|
| 社会效益指标 |
1.及时了解社区服刑人员的思想动态和现实表现 |
≧10次 |
了解服刑人员的表现 |
|
全年 |
定量 |
|
| 生态效益指标 |
1.打造安全舒适的居住环境 |
有效改善 |
看好辖区服刑人员、保群众安全 |
|
全年 |
定量 |
|
| 可持续影响指标 |
1.减少社区服刑人员重新违法犯罪率 |
全年 |
对服刑人员正确引导、走进正常生活中来 |
|
全年 |
定量 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
1.社区群众满意度 |
≥95% |
社区群众满意度 |
|
100% |
定量 |
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表23 |
| 整体支出绩效目标表 |
| 单位：011001_益阳市资阳区司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
| 资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
| 一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
| 011001 |
益阳市资阳区司法局 |
721.91 |
681.91 |
|
40.00 |
|
606.25 |
115.66 |
目标1: 保障司法局在职人员及离退休人员的正常办公、生活秩序。目标2：切实做好普法工作，组织好“12.4”全国法制宣传日等大型宣传活动，提升公民的整体法制意识和法律素养。目标3：做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。目标4：确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。目标5：依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用。目标6：指导、监督好全区行政复议和行政应诉工作，承担好行政复议应诉案件统计分析工作、行政复议宣传工作。目标7：指导、监督全区各部门（单位）行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障机关正常运转及业务经费支出 |
定量 |
721.91万元 |
元 |
基本工资、津贴补贴等人员经费，及机关运行经费、专项业务经费支出 |
|
|
| 社会成本指标 |
本指标不适用 |
定性 |
不适用 |
不适用 |
本指标不适用 |
|
|
| 生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
定性 |
不适用 |
不适用 |
本指标不适用 |
|
|
| 产出指标 |
数量指标 |
重点工作支出与部门整体支出占比 |
定量 |
≥20% |
100% |
重点工作支出占部门整体支出比例不低于20% |
|
|
| 质量指标 |
矛盾纠纷调解成功率 |
定量 |
达98% |
100% |
矛盾纠纷调解成功率达 98%；社区矫正对象重新犯罪率 <3‰ |
|
|
| 时效指标 |
2024年1-12月 |
定量 |
全年 |
年 |
确保全年各项工作在2024年12月底前完成 |
|
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
确保各项工作有序推进 |
定性 |
有序推进 |
有序推进 |
把控预算支出，确保各项工作有序推进，促进司法行政工作发展 |
|
|
| 社会效益指标 |
提升全区人民的法律意识和法律素养 |
定性 |
逐步提升 |
逐步提升 |
通过项目的实施，提升全区人民的法律意识和法律素养；切实维护困难群众的合法权益 |
|
|
| 生态效益指标 |
建立绿色公益社区矫正基地 |
定量 |
1 |
个 |
创新生态修复机制、开展生态志愿服务、建立绿色公益社区矫正基地1个 |
|
|
| 可持续影响指标 |
促进全区经济社会平稳健康发展 |
定性 |
健康发展 |
健康发展 |
深化各项司法行政体制改革，不断提高司法行政体制运行效率，促进全区经济社会平稳健康发展 |
|
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众法治建设满意度 |
定量 |
95% |
100% |
人民群众法治建设满意度达95% |
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前位置：