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第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我局机关内设科室6个。机关行政编制11名。设书记1名，局长1名，副局长3名，总工程师1名，内设机构负责人6名。2024年区工信局实有在职人员28人，差额拨款人员4人，自收自支人员2人。
1、办公室（人事股、审计股、老干股）。负责上级文件呈阅，局文件报批、审核、校印，综合调研、信息收集、宣传舆论、会务工作，报告起草；中心组学习，机要保密，政务公开，文书档案；办理人大代表建议、批评意见和政协委员提案；局长热线、值班，对外接待、后勤服务、计划生育等工作；负责机关纪检有关工作；负责机关及所属企业干职工人事、机构编制、干部队伍建设；负责统战、职称评定、劳资、社保等工作；负责关心下一代的有关工作；会同有关部门做好企业困难职工帮扶工作；负责机关财务预算、管理使用和调度等工作；负责对下属工业企业财务进行监督；负责改制企业资金监管、审计；负责老干服务工作。
2、投资股（推进新型工业化办公室、园区办公室）。负责全区推进新型工业化、企业技改、园区建设等工作；负责工业信息化立项争资有关工作；协调企业减负有关工作；联系新材料产业、轻工纺织产业。
3、民营经济服务股。负责全区民营工业经济服务工作；负责局属企业的安全生产，配合指导民营工业企业安全生产工作；联系食品加工产业。 4、经济运行股（节能与综合利用股）。负责工业经济运行的日常调节，协调解决工业经济运行中的突出矛盾和重大问题；落实工业、信息化领域经济运行的近期调控目标、政策和措施，监测分析工业经济运行态势并发布相关信息；联系装备制造产业。
4、经济运行股（节能与综合利用股）。负责工业经济运行的日常调节，协调解决工业经济运行中的突出矛盾和重大问题；落实工业、信息化领域经济运行的近期调控目标、政策和措施，监测分析工业经济运行态势并发布相关信息；联系装备制造产业。
5、信息化股（电子通信股、工业互联网与数字产业股）。负责互联网建设、企业信息化推广与应用、农村信息化建设工作；负责工业和信息化领域国防信息动员有关工作；联系电子信息产业。
6、信息化股（电子通信股、工业互联网与数字产业股）。负责互联网建设、企业信息化推广与应用、农村信息化建设工作；负责工业和信息化领域国防信息动员有关工作；联系电子信息产业。
7、综合股（企改办、信访股、墙改办、法规股)。负责组织对所属企业进行改制，指导和参与工业企业资产的租赁、转让、拍卖、处置等工作，协调解决企业改制中的遗留问题；负责工信系统的信访调处和综治维稳工作，联系征拆工作；负责机关依法行政工作和普法工作；负责新型墙体材料的推广应用与监督管理。
8、综合股（企改办、信访股、墙改办、法规股)。负责组织对所属企业进行改制，指导和参与工业企业资产的租赁、转让、拍卖、处置等工作，协调解决企业改制中的遗留问题；负责工信系统的信访调处和综治维稳工作，联系征拆工作；负责机关依法行政工作和普法工作；负责新型墙体材料的推广应用与监督管理。
（二）机构设置
益阳市资阳区工业和信息化局内设机构包括：内设科室6个，分别为：办公室、投资股、民营经济服务股、经济运行股、信息化股、综合股。本部门共有编制人数31人，实有人数28人。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区工业和信息化局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区工业和信息化局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算453.24万元，其中，一般公共预算拨款收入362.2万元，财政专户管理资金收入91.04万元。收入较去年减少84.59万元，主要原因是部门人数较上年减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算453.24万元，其中：社会保障和就业支出39.92万元，卫生健康支出32.46万元，资源勘探工业信息等支出352.57万元，住房保障支出28.29万元。支出较去年减少84.59万元，主要原因是本年度部门人数较上年减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算362.2万元，其中：社会保障和就业支出34.51万元，占9.53%；卫生健康支出19.88万元，占5.49%；资源勘探工业信息等支出282.62万元，占78.03%；住房保障支出25.19万元，占6.95%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算330.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算32.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出11.97万元，主要用于新型工业化支出等方面；其他制造业支出2.88万元，主要用于企业改制等方面；一般行政管理事务支出5.99万元，主要用于园区办工作经费等方面；其他工业和信息产业监管支出5万元，主要用于企业安全生产培训及检查等方面；中小企业发展专项支出6.26万元，主要用于确保工业产值、规模工业增加值在全市排名靠前等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费32.35万元，比上年预算减少4.88万元，比上年预算下降13.11%，主要原因是部门人数较上年减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.8万元，主要原因是部门厉行节约，杜绝公务用车因公出国。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额11.46万元，其中，货物类采购预算9.22万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.24万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为453.24万元，基本支出330.1万元，单位项目支出123.14万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
