一、2025年财政预算执行情况

　　2025年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督和大力支持下，全镇财政工作深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央经济工作会议部署，紧紧围绕茈湖口镇经济社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以零基预算改革为抓手，统筹发展和安全，锚定“保基本民生、保工资、保运转”核心底线，积极应对经济下行压力，财政收支实现平衡，全力保障了全镇经济和社会各项事业发展，较好地完成了镇人代会确定的目标任务。

　　（一）财政预算收入完成情况

　　2025年全镇财政预算总收入完成7902.01万元，较上年增长1229.42万元。其中财政预算拨款收入5588.76万元，占总预算收入70.73%，主要包含工资福利资金1076.15万元，乡村振兴衔接资金685.95万元，镇级项目建设资金328.38万元，政府性基金预算资金19万元，非税收入885.73万元，地方政府新增债务用于清偿拖欠企业账款资金150万元，村级转移支付资金747.82万元，其他镇村两级专项资金1695.73万元。其他收入2313.25万元，占总预算收入29.27%，其中含水利资金442.82万元，污水处理与改厕资金41.39万元，乡村振兴帮扶资金108.59万元，人居环境整治资金82.9万元，其他村级专项收入1248.32万元，其他专项资金389.23万元。

　　（二）财政预算支出执行情况

　　2025年全镇财政预算总支出完成6672.59万元，主要支出项目如下：

　　1、基本支出1790.43万元，占2025年总支出22.66%。其中：工资福利费1323.15万元；电费支出74.55万元，宣传印刷支出69.91万元，办公用品采购支出13.72万元，报刊杂志费16.37万元，镇级基础设施建设日常维护支出61.17万元，其他商品和服务支出231.56万元。

　　2、专项支出6111.58万元，占2025年总支出77.34%。其中：村级在职、离任村干部与便民服务员报酬支出528.45万元，国有企业改制支出50万元，山塘沟渠清淤支出133.12万元，水利基础设施建设支出153.92万元，文化广场、农贸市场、汽车站六个一项目建设支出364.29万元，棚户区改造项目支出655.83万元，黑臭水体整治有关支出106.38万元，村级农林水、基础设施建设专项支出1912.29万元，乡村振兴衔接项目支出697.09万元，以工代赈项目支出168万元，镇级公租房维修支出44.36万元，国土整治支出59.77万元，补偿款支出523.18万元，其他专款项目建设支出82.77万元，人社、民政支出176.13万元，其他专项支出456万元。

　　2025年，茈湖口镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，积极服务全镇发展大局，全力支撑经济高质量发展，做大做强财政盘子，着力保障和改善民生，较好地完成了全年各项财政工作，重点做好以下几方面工作：

　　1、深化税收协同共治。一是全面清理2021年至今个人所得税，做到应缴尽缴，进行个人所得动态数据更新调整；二是加强与税务、市场监管等部门的联动协作，实现信息共享与业务协同，开展季度、年度税收分析、统计，加强对重点项目税源的跟踪监控与动态记录，堵塞征管漏洞，确保税收依法足额入库。三是聚力项目建设，积极推进新上项目完工与结算，及时支付项目款项，因地制宜推动本地集体经济合作社产业项目发展，培育新的税源。

　　2、提高资金执行质效。一是科学编制与执行预算，坚持“保基本、兜底线、促发展”原则，细化预算项目，强化预算刚性约束，确保资金投向关键领域和薄弱环节。二是优先保障民生支出，持续加大社会保障民生领域投入，推动茈湖口镇文化广场、农贸市场、汽车站、水体环境升级改造，切实增强群众获得感、幸福感。三是聚焦重点领域项目建设，统筹资金支持集体产业发展、乡村振兴等重点工程，有效推动茈湖口镇木槿花、瓜蒌、丝瓜、稻虾种植、特种鱼养殖等特色农产业稳步发展，发挥财政资金引导作用，助力经济提质增效。四是全面实施绩效管理，建立“预算编制有目标、执行过程有监控、完成结果有评价”的全过程绩效管理体系。2025年对明朗村美丽乡村建设、资江入洞庭湖流域左岸水生态修复工程项目、茈湖口镇“六个一”项目资金开展专项绩效评价，强化绩效结果应用，提升资金使用效益。。

　　3、严格规范财政管理。一是加强对惠农补贴申报信息资料审核，修改并新增惠农补贴信息1500余条。二是利用巡察回头看契机，进一步巩固镇村两级财务整改效果，7月对各村（社区）资金2022-2025年资金收支开展全面盘查，及时调整错账、漏账，确保账实相符。三是持续推动三资清理工作，按照省、市、区村级债权债务化解方案摸清债权债务底册，按季度调度村级债务化解进度，坚决杜绝债务出现年度增长情况。

　　各位代表，2025年镇财政较好地保障各项支出落实到位，实现了全年财政收支平衡，财政改革发展工作也取得了新的进展。这主要得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的支持与监督，得益于社会各界的关心与支持，更凝聚着各村（社区）、各单位、各部门同志的辛勤与努力。但我们也清楚认识，财政收支矛盾将日益突出，特别是民生保障提标扩面，基础设施建设、人居环境整治、文化振兴、农业水利等重点支出增长较快。面对困难和挑战，我们将高度重视，认真分析，充分汲取各位代表的建议，采取有力措施，在今后的工作中加以解决。

　　二、2026年财政收支预算安排（草案）

　　2026年，茈湖口镇财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕镇党委、政府中心工作各项决策部署，优化财政支出结构，突出重点领域保障，严格过紧日子执行，提升资金使用绩效，加强财政风险防控，为促进我镇经济社会事业高质量发展提供更加坚实的财政支撑。

　　根据市、区经济工作的总体部署，结合我镇实际，2026年我镇财政收支预算初步安排如下：

　　（一）财政总收入预算

　　2026年全镇财政总收入预算安排6317.17万元。财政拨款收入1829.48万元，占总预算收入28.96%，其中一般公共预算收入1629.48万元，非税收入200万元。其他收入4487.69万元，占总预算收入71.04%。收入预算降低的原因为根据上级财政有关安排，2026年执行零基预算，在充分保障村级运转、民生建设、机关刚性支出的情况下压减运行支出，非固定政策性项目收入不予保留。

　　（二）财政总支出预算

　　2025年全镇财政总支出预算安排6317.17万元，主要支出项目的预算安排情况是：

　　1.基本支出1565.15万元，占2025年总预算支出24.78%。其中：工资福利费1217.16万元；对个人和家庭的补助支出183.15万元；行政运行办公支出95.58万元；其他商品和服务支出69.26万元。

　　2.专项支出4752.02万元，占2025年总预算支出75.22%。其中：镇级项目支出1500万元；村级运转支出384.97万元；水利项目建设支出257万；乡村振兴衔接项目支出710万元，；人社、民政支出182万元，村级农林水、基础设施项目支出1718.05万元。

　　（三）2026年财政工作思路

　　各位代表，为了更好地实现年度财政工作总体目标，圆满完成全年财政收支任务，在今后一年的时间里，我们将着力抓好以下几项工作：

　　（一）紧盯收入重点，全力推进财源建设。一是全力抓好收入组织。坚持“抓大不放小”的原则，锚定全年收入目标，充分发挥财税与各部门协调作用，做好2026年收入规模预测，及时开展资金收支分析，打好收入组织主动仗。二是积极主动向上争资。高度重视向上争取工作，主动加强与住建、水利、发改和农业等职能部门的配合与协作，积极向上争取项目资金，及时了解掌握资金拨付情况，对已争取的专项资金加强管理，专款专用，狠抓资金使用绩效，切实提高财政资金使用效益。三是盘活国有资源资产。对镇土地资产、房屋建筑、水域资源债权债务开展“全领域，全口径、全覆盖”全面清查，通过资产核销、专项清理、与市场租赁接轨等多种方式有效盘活现有资产资源，激发国有资产增值能力。

　　（二）习惯过“紧日子”，集中财力守牢“三保”底线。

　　全面贯彻落实中央、省市委严格党政机关过紧日子要求，压实“三保”主体责任，坚持“一般性支出”经费做“减法”，民生保障做“加法”，把资金用在发展紧要处、民生急需上。厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出和非急需、非刚性支出，进一步优化支出结构，严格预算约束。2026年我镇将继续压减公用经费，压缩会议、培训等活动支出，“三公”经费较上年持平，单位日常运转等一般性支出压降10%。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，“三保”支出未足额安排前，暂停其他拨款，坚决兜牢兜实“三保”底线，确保经济平稳发展和社会大局稳定。

　　（三）创新工作思路，加强财政监督管理。

　　一是贯彻零基预算改革要求。预算编制杜绝照搬往年的预算项目和金额的情况，确保上报的支出项目是“不得不实施”的，有政策支持的，以满足我单位的职能开展需要。在2026年预算执行过程中不随意追加项目预算。强化预算绩效结果应用，依托项目自评，做到绩效评价结果的好坏直接与财政资金安排额度相挂钩，提高资金使用有效度。二是推进预算管理一体化系统运用。依托预算管理一体化系统将预算编制、预算调整、账户管理、会计核算、报表编制等多个模块有机整合在一起，实现预算单位、财政账务核算数据信息来源和管理口径一致，保证信息数据真实性和准确性。三是深化财政电子票据改革。稳步推进财政电子票据和非税收缴系统一体化管理工作，缴款人根据开具的非税缴款书，通过微信渠道缴纳非税收入，让电子数据“多跑路”，缴款人“少跑腿”，为建设服务型政府提供有力支撑。四是持续做好财政监督。稳步推进村级财务监督、惠民惠农“一卡通”监督、内部控制等监督检查工作，定期与村（居）委会、村集体经济合作社对账，抽查村集体经济账户实有资金流水，重点完善与纪委、巡察和审计贯通协调机制，切实提升财会监督效能。

　　各位代表，2026年是谋篇“十五五”的关键一年，做好明年财政工作意义重大，我们将继续全面贯彻落实好镇党委政府、市财政局的决策部署，坚持干字当头，坚持民生优先，坚持创新引领，坚持安全发展，以勇挑大梁的担当坚定不移完成全年目标任务，为高质量发展建设美丽茈湖口不懈努力！