一、部门决算情况说明

1、2015年度收入合计4273.83万元，其中：财政拨款收入3882.14万元，政府性基金收入46.2万元，其他收入345.49万元。

2、2015年度支出合计4243.74万元，其中：基本支出1112.62万元，项目支出3131.12万元。

3、2015年度“三公”经费9.13万元，比上年减少0.37万元，在“三公”经费支出方面，严格按照作风建设和四项规定要求，规范公务接待标准。

 二、部门预算情况说明

1、2016年收入预算1137.21万元，其中：公共财政拨款1081.96万元（经费拨款1011.96万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款70万元），其他收入55.25万元。

2、2016年支出预算1137.21万元，按用途划分，基本支出预算692.34万元，占总支出的60.88%，其中：工资福利支出550.51万元，商品服务支出84.44万元，对个人和家庭补助支出57.39万元；项目支出预算444.87万元，占总支出39.12%。

3、2016年“三公”经费预算9.4万元，相比2015年总额减少6.3万元，“三公”经费方面，严格按照作风建设和四项规定要求，规范公务接待标准。