益阳市资阳区大码头街道办事处

2022年部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门预算说明 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门预算收支概况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、机关运行及三公经费情况说明 

（一）机关运行经费情况 

（二）“三公”经费情况 

六、国有资产及政府采购情况说明 

（一）国有资产占用情况 

（二）政府采购安排情况 

七、政府性基金预算支出 

八、预算绩效情况及其他重要事项 

九、名词解释 

第二部分 2022年部门预算公开表格 

1、收支预算总表 

2、收入预算总表 

3、支出预算总表 

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

6、财政拨款收支预算表 

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表 

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

20、“三公”经费情况表-一般公共预算 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、指导、帮助社区居民委员会开展工作； 

2、发展街道经济，开展社区服务，兴办社会福利事业做好社会保障、社会救助、防火救灾工作； 

3、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷少数民族的合法权益； 

4、加强计划生育、人口、教育、文化、卫生、科普、体育等基础管理工作； 

5、组织实施社会治安综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解和拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作； 

6、参与检查、督促辖区内新建改建住宅和公共建筑市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督； 

7、向区人民政府反映居民的意见和要求，办理群众来访； 

8、做好区人民政府交办的其他工作。 

（二）机构设置 

资阳区大码头街道设8个职能科室和3个站所，分别为：党政综合办公室、党建工作站、政工人事办公室、经济发展办公室、卫生和计生办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设工作办公室、民政与劳动保障办公室、安全生产监督管理办公室、司法所、财政所。 

二、部门预算单位构成 

资阳区大码头街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有资阳区大码头街道办事处部门本级。 

三、部门预算收支概况 

2022年部门预算包括收入和支出，收入包括一般公共预算和政府性基金预算支出，支出包括机关基本运行的经费和专项经费。 

（一）收入预算：2022年本部门收入预算784.98万元，其中，一般公共预算拨款664.42万元，其他收入120.56万元。收入相较于去年减少5.28万元，主要是人员的调动。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算784.98万元，其中，一般公共服务支出384.09万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出192.61万元，卫生健康支出52.87万元，城乡社区支出99万元，农林水支出32.89万元，住房保障支出22.52万元。支出相较于去年减少5.28万元，主要是人员的调动预算的调整。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算664.42万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年年初预算数326.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2022年年初预算数337.51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，按项目管理的工资福利支出24.89万元，主要用于人员的调动预算的调整等方面，按项目管理的商品和服务支出310.46万元，主要用于人员的调动等方面，按项目管理的对个人和家庭的补助支出2.16万元，主要用于预算的调整等方面。 

五、机关运行及三公经费情况说明 

（一）机关运行经费情况 

2022年本部门机关运行经费33.62万元，比上年预算增加1.8万元，上升5.66%，主要是预算的调整。 

（二）“三公”经费情况 

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中：经费拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。 

六、国有资产及政府采购情况说明 

（一）国有资产占用情况 

截至2021年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2022年部门预算安排车辆0台，单位价值200万元以上专用设备0台。 

（二）政府采购安排情况 

2022年本部门政府采购预算数额16万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

七、政府性基金预算支出 

2022本部门无政府性基金安排的支出。 

八、预算绩效情况及其他重要事项 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为784.98万元，其中：基本支出447.47万元，项目支出337.51万元，主要绩效目标是：我街道预算安排的基本支出用于保障机关有效运转，严格执行各项财经纪律，防止违法违纪行为的发生；在项目资金方面用好专项资金，推进各专项工作落实，做好全街道辖区内基层社区建设、社区办公运行、城乡环境卫生及网格化管理、未成年人心理建设、戒毒等工作等各项工作，确保专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。同时，在专项资金的管理和使用上，严守法律底线，纪律底线，道德底线。

（二）其他重要事项说明 

本单位无其他重要事项需要说明。 

九、名词解释 

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。 

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

4、行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

5、专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。 

6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

7、行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。 

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

10、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

11、行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。 

12、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。 

第二部分 部门预算公开表格（见附件） 

1、收支预算总表 

2、收入预算总表 

3、支出预算总表 

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

6、财政拨款收支预算表 

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表 

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

20、“三公”经费情况表-一般公共预算