湖南益阳长春经济开发区管理委员会2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、党政办公室。负责经开区党工委和管委会日常工作的综合协调；负责文电、会务、机要、档案、接待、党务公开、政务公开、后勤保障等工作；负责机关机构编制、人事管理、劳动社会保障和离退休人员管理等工作；负责机关党建、组织、宣传、统战、群团和人大政协联络等工作；负责管理权限内的干部任免、绩效考核等工作。 

2、产业发展局。拟订全区经济发展规划和科技、产业规划并组织实施；负责区内政府投资项目，重点发展产业项目，企业投资项目的立项、审核、审批或报批；负责区内限制类项目和企业技术改造项目的审批（报批）；负责高新技术产业评审申报、技术引进等工作；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报。 

3、经济合作局。负责全区外资、内资和项目引进工作；负责已签约项目的跟踪、协调和监督；承担外资、外贸、外经和经济技术合作以及相关外事侨务工作；负责企业帮扶等有关工作；负责安全生产、消防等工作。 

4、规划建设局。负责组织编制并实施开发区基础设施建设规划；负责全区工程建设和基础设施建设的综合协调、调度指导、监督管理等工作；承担区内建设工程的计划、评估认证、预决算、安全质检、技术档案管理等，负责市政设施建设、维护修理管理和公用事业协调、服务工作；负责区内城市管理工作。 

5、社会事务局（综合治理办公室）。负责全区社会事务工作的综合协调。承担区内文化、体育、卫生、人口和计划生育、民政、民族宗教、农村工作等社会事业管理；承担政法、社会管理综合治理、维护稳定、群众来信来访接待处理、应急管理、普法宣传教育等工作。 

6、征地拆迁安置办公室。 负责组织协调区内征地、拆迁、补偿、安置等工作。 

7、纪检监察机构按有关规定设置。 

（二）机构设置 

湖南益阳长春经济开发区管理委员会内设机构包括：内设局室7个（含7个副科级单位）。分别为：1、党政办公室；2、产业发展局；3、经济合作局；4、规划建设局；5、社会事务局（综合治理办公室）；6、征地拆迁安置办公室；7、纪检监察机构按有关规定设置。本部门共有编制人数97人，实有人数116人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：湖南益阳长春经济开发区管理委员会本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算934.78万元，其中，公共财政预算拨款934.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加113.57万元，主要原因是人员经费以及社区经费有所调整。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算934.78万元，其中：一般公共服务支出511.21万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出166.83万元，卫生健康支出40.6万元，城乡社区支出59.4万元，农林水支出108.19万元，住房保障支出47.55万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加113.57万元，主要原因是人员经费以及社区经费有所调整。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算934.78万元，其中：一般公共服务支出511.21万元，占54.69%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.11%；社会保障和就业支出166.83万元，占17.85%；卫生健康支出40.6万元，占4.34%；城乡社区支出59.4万元，占6.35%；农林水支出108.19万元，占11.57%；住房保障支出47.55万元，占5.09%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算663.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算271.39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

其他人大事务支出2万元，主要用于人大工作经费等方面；

其他政协事务支出1.2万元，主要用于政协工作经费等方面；

其他群众团体事务支出2万元，主要用于群众团体事务支出等方面；

其他组织事务支出0.8万元，主要用于组织事务支出等方面；

其他宣传事务支出1万元，主要用于宣传事务支出等方面；

群众文化支出1万元，主要用于群众文化支出等方面；

基层政权建设和社区治理支出95.8万元，主要用于社区建设和治理等方面；

其他城乡社区管理事务支出59.4万元，主要用于社区管理事务等方面；

其他农业农村支出5.89万元，主要用于农田水利支出等方面；

对村民委员会和村党支部的补助支出102.3万元，主要用于社区委员会及党支部支出等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费47.41万元，比上年预算减少7.57万元，比上年预算下降13.77%，主要是压缩非必要开支。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为934.78万元，基本支出663.39万元，单位项目支出271.39万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

066001__湖南益阳长春经济开发区管理委员会部门预算公开表.xlsx