汽车路街道办事处2017年部门预算公开

 

   一、部门职能职责：

    1、指导、帮助社区居民委员会开展工作； 

    2、发展街道经济，开展社区服务，兴办社会福利事业

做好社会保障、社会救助、防火救灾工作；  

    3、维护老年人、末成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷少数民族的合法权益；  

    4、加强计划生育、人口、教育、文化、卫生、科普、体育等基础管理工作；  

    5、组织实施社会治安综合治理规划，开展治安、保卫、

人民调解和拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作；  

    6、参与检查、督促辖区内新建改建住宅和公共建筑市

政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

    7、向区人民政府反映居民的意见和要求，办理群众来访；

8、做好区人民政府交办的其他工作。

 

    二、部门预算单位构成

益阳市资阳区汽车路街道设 5 个职能科室和 4个站所，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、爱国卫生办公室、财政所、民政所、人力资源和社会保障站、司法所。除司法所外，其余均纳入2017年部门预算。

 

    三、部门收支概况

     2017年部门预算仅包括本级预算。

    （一）收入预算

    2017年年初预算数701.02万元。其中：一般公共预算经费拨款555.34万元，一般公共预算预内非税拨款66.50万元；其他收入79.18万元。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。收入较去年增加2.83万元，主要是人员工资调增。

    （二）支出预算

     2017年年初预算数701.02万元。其中：一般公共服务322.23万元；文化教育与传媒支出1.00万元；社会保障和就业支出165.05万元；医疗与计划生育支出73.02万元；城乡社区支出72.00万元；农林水支出47.31万元；住房保障支出20.41万元。支出较去年增加2.83万元，主要是人员调整了工资。

 

     四、一般公共预算拨款支出预算

     2017年一般公共预算拨款（解释：指经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）收入621.84万元，具体安排情况如下：

    基本支出

    2017年年初预算数为282.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

     项目支出

     2017年年初预算数为339.53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：街道人大支出2.00万元，主要用于人大事务；街道政协支出1.20万元，主要用于政协事务；财政体制47.30万元，主要用于一般行政管理事物；非税执收成本63.97万元；商业样板街支出12.00万元；街道团委经费2.00万元；其他文化支出1.00万元；社区经费77.2万元，城管中队4.00万元，省级社区经费16.00万元，永丰资管委6.50万元，主要用于基层政权和社区建设；社区惠民资金72.00万元，主要用于城乡社区管理事物支出；事业分流退休人员绩效工资13.08万元；在职分流人员生活补助13.28万元；街道综合治理经费8.00万元。

   五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2017年本级运行经费当年一般公共预算拨款 10.07万元，比2016年预算减少 1.30万元，下降 11.43 %。原因是人员的增减变化。

    解释：机关运行经费只包括行政单位、参公管理事业单位的运行经费，不包括其他事业单位的运行经费；公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

     2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 8.00  万元，其中，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置费 0 .00 万元，公务用车运行费  0 .00万元，因公出国（境）费 0.00 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少   3.00 万元，主要是减少公务接待和公务用车。   

     3、政府采购情况说明   

     2017年资阳区汽车路街道办事处政府采购预算总额0万元，其中……预算0万元，……预算0万元，……预算0万元。

 

    六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算表

5、一般公共预算支出预算表（按功能科目）

6、一般公共预算基本支出预算表（按经济科目）

7、政府性基金支出预算表

8、“三公”经费预算公开表