一、部门职能职责

1、指导、帮助社区居民委员会开展工作； 

2、发展街道经济，开展社区服务，兴办社会福利事业

做好社会保障、社会救助、防火救灾工作；  

3、维护老年人、末成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷少数民族的合法权益；  

4、加强计划生育、人口、教育、文化、卫生、科普、体育等基础管理工作；  

5、组织实施社会治安综合治理规划，开展治安、保卫、

人民调解和拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作；  

6、参与检查、督促辖区内新建改建住宅和公共建筑市

政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

7、向区人民政府反映居民的意见和要求，办理群众来访；

8、做好区人民政府交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

益阳市资阳区汽车路街道设 5 个职能科室和 4个站所，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、爱国卫生办公室、财政所、民政所、人力资源和社会保障站、司法所。除司法所外，其余均纳入2018年部门预算。    

 

三、部门收支概况

2018年部门预算仅包括本级预算。

（一）收入预算：2018年年初预算数780.24万元。其中：一般公共预算经费拨款633.14万元，一般公共预算预内非税拨款64.5万元；其他收入82.6万元。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。2017年年初预算701.02万元，本年收入较去年增加79.22万元。主要原因是人员工资调增、平安奖及交通补助。

（二）支出预算： 2018年年初预算数780.24万元。其中：一般公共服务439.88万元；文化教育与传媒支出1.00万元；社会保障和就业支出157.33万元；医疗与计划生育支出55.54万元；城乡社区支出72.00万元；农林水支出29.13万元；住房保障支出25.36万元。2017年年初预算701.02万元，本年支出较去年增加82.6万元。主要原因是人员工资调增、平安奖及交通补助支出。

 

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入697.64元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为363.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为334.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：街道人大支出2.00万元，主要用于人大事务；街道政协支出1.20万元，主要用于政协事务；财政体制47.30万元，主要用于一般行政管理事物；非税执收成本63.97万元；商业样板街支出12.00万元；街道团委经费2.00万元；其他文化支出1.00万元；社区经费105.5万元，主要用于基层政权和社区建设；社区惠民资金72.00万元，主要用于城乡社区管理事物支出；在职分流人员医保、社保及生活补贴17.47万元；严重精神障碍患者监护奖励2.16万元；街道综合治理经费8.00万元。

 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

    2018年本级运行经费当年一般公共预算拨款11.4万元，比2017年预算减少 1.13万元，下降 11.22 %。原因是人员的增减变化。

2、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算数额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

3、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 8.00 万元，其中，公务接待费  8.00 万元，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行费  0.00 万元，因公出国（境）费    0.00万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

 

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车  0辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备  0台，价值100万元以上专用设备 0 台。

2018年部门预算安排车辆 0 台，预计购置单价200万元以上大型设备价值 0 台。  

2、政府采购安排情况

2018年本单位政府采购预算数额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

 

{C}七、{C}预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为780.24万元，其中：基本支出445.64万元，项目支出334.6万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

 

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算表

5、一般公共预算支出预算表（按功能科目）

6、一般公共预算支出预算表（按政府预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

8、政府性基金支出预算表

9、“三公”经费预算公开表