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第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
一、部门基本情况
汽车路街道办事处位于资江北岸，东接长春镇，北与长春工业园相邻，西连大码头街道。资江一、三、五桥穿境而过，五一路、资江路横亘东西，交通十分便利。辖区总面积约6平方公里，辖9个社区居民委员会，有129个居民小组，居民15200户，常住人口48000多人。街道党工会辖9个基层党委，3个基层党支部和5个两新支部，党员1318人。办事处现在职在编人员31人，其中：行政编制18人；全额事业编制6人；差额事业编制2人；自收自支事业编制5人。机构改革分流人员14人，退休人员57人，遗属3人。
1、职能职责
汽车路街道党工会领导本街道政治、经济、文化、社会、生态文明建设各方面工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；汽车路街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是：
1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
2）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规则，负责优化发展环境、采集企业相关信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关法规政策。
4）实施综合管理。负责区级部门向街道派驻机构负责人的人事考核权和征得同意权。组织领导和综合协调辖区内城市管理、文明创建等综合性管理工作。承担街道生态环境保护、物业监管相关工作职责。
5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。
6）监督专业管理。管理街道综合行政执法队伍，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等力量参与社会治理、引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
8）指导社区自治。指导社区居委员会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设和管理。
9）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
汽车路街道机关设下列党政机构（均为正股级）：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、街道党群和政务服务中心及退役军人服务站。以上机构均纳入2021年部门预算。
二、部门预算单位构成
益阳市汽车路街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有汽车路街道办事处本级。
三、部门预算收支概况
2021年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算和其他收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括社区转移支付专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数829.19万元，其中，一般公共预算拨款608.55万元，纳入专户管理的非税收入拨款58.00万元，上级补助资金安排2.50万元，其他收入160.14万元。收入较去年增加0.68 万元，主要是退伍安置人员工资晋级增资。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2021年年初预算数829.19万元，其中，其中：一般公共服务367.92万元；文化旅游体育与传媒支出3.50万元；社会保障和就业支出179.06万元；健康和卫生支出52.70万元；城乡社区支出89.10万元；农林水支出114.59万元；住房保障支出22.32万元。2020年年初预算828.51万元，本年支出较去年增加0.68万元，主要原因是退伍安置人员工资晋级调资。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入666.55万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为275.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为391.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：街道人大支出2.00万元，主要用于人大事务；街道政协支出1.20万元，主要用于政协事务；财政体制37.84万元，主要用于一般行政管理事务；非税执收成本58.00万元；商业样板街支出12.00万元；街道团委经费2.00万元；文化事业与传媒支出1.00万元；社区经费146.50万元（含省级社区经费16.00万元；城管进社区4.50万元），主要用于基层政权和社区建设；社区惠民资金89.10万元，主要用于城乡社区管理事物支出；在职分流人员医保、社保及生活补贴和分流退休人员医保32.90万元；严重精神障碍患者监护奖励2.16万元；街道综合治理经费6.40万元。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款 12.6 万元，比上年预算减少 1.30万元，下降 9.35 %。原因主要是工作人员驿动办公费减少。
2、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数为 8.00 万元，其中，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，因公出国（境）费 0.00 万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2020年10月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0台，价值100万元以上专用设备 0 台。
2021年部门预算安排车辆 0 台，预计购置单价200万元以上大型设备价值 0 台。
2、政府采购安排情况
2021年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 829.19 万元，其中：基本支出 435.59万元，项目支出 393.6万元，主要绩效目标是：保证各项资金及时足额到位和各项工作的维护及开展。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
