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第一部分资阳区 大码头街道办事处单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 资阳区大码头街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分资阳区 大码头街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、关于资阳区大码头街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明
二、关于资阳区大码头街道办事处2017年度收入决算情况说明
三、关于资阳区大码头街道办事处2017年度支出决算情况说明
四、关于资阳区大码头街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于资阳区大码头街道办事处2017年度政拨款收入支出决算
六、关于资阳区大码头街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明情况说明
七、关于资阳区大码头街道办事处2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于资阳区大码头街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名词解释
第一部分 资阳区大码头街道办事处单位概况
一、主要职能
（1）指导、帮助社区居民委员会开展工作；
（2）发展街道经济，开展社区服务，兴办社会福利事业，做好社会保障、社会救助、防火救灾工作；
（3）维护老年人、末成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；
（4）加强计划生育、人口、教育、文化、卫生、科普、体育等基础管理工作；
（5）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解和拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作；
（6）参与检查、督促辖区内新建改建住宅和公共建筑、市政设施设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；
（7）向区人民政府反映居民的意见和要求，办理群众来信来访；
（8）做好区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
2017年、益阳市资阳区大码头街道办事处设民政与劳动保障所；卫计办；党政办；综治办；城建办；安监办；政工办；经济办；财政所；司法所共10个职能科室站所。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，大码头街道办事处单位部门决算包括：资阳区大码头街道办事处单位部门决算
第二部分 大码头街道办事处2017年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（详见附件）2017年度大码头街道办事处部门决算公开表
第三部分
大码头街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、关于大码头街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明
大码头街道办事处2017年度收入总计1593.31万元，比上年同期增加85.93万元，增幅5.7%；支出总计1592.05万元，比上年同期增加84.74万元，增幅5.62%。主要原因：社区专项及人员工资增加。
二、关于大码头街道办事处2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计1593.31万元，其中：财政拨款收入1266.96万元，占79.52%；其他收入326.36万元，占20.48%。
三、关于大码头街道办事处2017年度支出决算情况说明
2017年度支出合计1592.05万元，其中：基本支出 1,346.92万元，占84.6 %；项目支出 245.12 万元，占15.40%。
四、关于大码头街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计1266.96万元，比上年同期增加163.52万元，增加14.82%；财政拨款支出总计1266.96万元，比上年同期增加163.52万元，增加14.82%。主要原因：社区专项及人员工资增加。
五、关于大码头街道办事处2017年度政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入总计1,258.96万元，比上年同期增加183.02万元，增加17%；一般公共预算财政拨款支出总计1258.96万元，比上年同期增加183.02万元，增加17%。主要原因：社区专项及人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
工资福利支出371.6万元，商品和服务支出406.75万元，对个人和家庭补助366.04万元，其他资本性支出4.8万元，对企事业单位的补贴13.27万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.2010199其他人大事务支出2万元，主要用于人大其他费用支出；
2.2010299其他政协事务支出1.2万元，主要用于政协事务支出；
3.2010301行政运行129.77万元，主要用于政府办公费，水电费等运行经费支出；
4.2010302一般行政管理事务支出53.5万元，主要用于项目类运行经费支出；
5.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31.32万元，主要用于办公室其他费用支出；
6.2010601行政运行36.10万元，主要用于财政运行支出；
7.2010602一般行政管理事务支出1万元，主要用于行政管理事务的支出；
8.2011199其他纪检监察事务支出1万元，主要用于纪检事务支出；
9.2012399其他民族事务支出0.61万元，主要用于其他民族事务支出等；
10.2012999其他群众团体事务支出2万元，主要用于其他群众团体事务支出；
10.2013499其他统战事务支出12万元，主要用于统战事务支出；
11.2019999其他一般公共服务支出16.28万元，主要用于其他一般公共服务支出；
12.2070109群众文化1万元，主要用于群众文化支出；
13.2070199其他文化支出2.5万元，主要用于其他文化类支出；
14.2080208基层政权和社区建设支出229.98万元，主要用于对于村及社区的建设支出；
15.2080501 归口管理的行政单位离退休278.9万元，主要用于离退休工资补贴支出等；
16.2080502事业单位离退休9.94万元，主要用于离退休工资补贴支出等；
17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支231.95万元，主要用于机关事业单位养老保险等支出；
18.2080799其他就业补助支出103.80万元，主要用于其他就业补助等支出；
19.2100799其他计划生育事务支出13.03万元，主要用于计生事务支出；
20.2101101行政单位医疗支出36.84万元，主要用于行政单位医疗支出；
21.2101102事业单位医疗支出5.05万元，主要用于事业单位医疗支出；
22.2120102一般管理行政事务18万元，主要用于行政事务管理支出；
23.2120104城管执法16万元，主要用于城管支出；
24.2120199其他城乡社区管理事务支出81万元，主要用于其他城乡社区管理经费；
25.2129999其他城乡社区支出54万元，主要用于其他城乡社区支出；
26.2130103机关服务43.65万元，主要用于机关服务支出；
27.2130104事业运行33.76万元，主要用于事业运行支出；
28.2130199其他农业支出24.10万元，主要用于其他农业支出等；
29.2210201住房公积金22.57万元，主要用于单位职工住房公积金发放。
六、关于大码头街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,162.46万元，其中人员经费支出737.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费支出424.82万元。主要包括：办公费、印刷费等。
七、关于大码头街道办事处2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款收入总计8万元
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
2296002.用于社会福利的彩票公益金支出8万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年政府性基金预算财政拨款支出决算8万元。
八、关于大码头街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
1、因公出国（境）情况说明
本单位2017年度无因公出国（境）团情况。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
本单位2017年无公务用车购置和运行费用。
3、公务接待情况说明
本单位2017年公务接待支出0万元。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年，本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2017年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。对2017年部门整体支出开展了绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
资阳区大码头街道办事处2017年度机关运行经费支出424.82万元，比2016年增加257.44万元。主要原因是：人员增加，办公设备购置开支增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆、一其他用车0辆，其他用车主要是消防车；单位价值50 万元以上通用设备无，单价100 万元以上专用设备无，价值200万元以上的大型设备无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。