益阳市资阳区张家塞乡2015 年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计2680万元，比上年同期增加555.96万元，增长26.17%；支出总计2535.7万元，比上年同期增加938.35万元，增长58.74%。增加的主要原因是机关事业单位工资改革调资以及专项项目资金使用等。

二、2015年度收入决算情况说明

2015年度收入合计2680万元，其中：财政拨款收入2386.4万元，政府性基金收入41万元，其他收入252.6万元。

三、2015年度支出决算情况说明

2015年度支出合计2535.7万元，其中：基本支出543.2万元；项目支出1992.5万元。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2015 年度财政拨款收入总计2427.46万元，比上年同期增加830.11万元，增长51.97%；财政拨款支出总计2427.46万元，比上年同期增加830.11万元，增长51.97%；比年初预算增加1852.93万元，增长322.51%。

五、单位2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款收入总计2386.44万元，用于基本支出543.28万元，项目支出1843.16万元；一般公共预算财政拨款支出总计2386.44万元，基本支出543.28万元，项目支出1843.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

   工资福利支出346.02万元，占14.5%，商品和服务支出1576.16万元，占66.1%，对家庭和个人补助支出464.26万元，占19.4%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出543.28万元，其中人员经费支出443.05万元，主要包括：基本工资、津贴补、社会保障缴费；公用经费支出100.23万元。主要包括：办公费、印刷费。

七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度政府性基金预算财政拨款收入41万元，用于项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出41万元。

 八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出4.9万元（其中公务用车运行维护费2万元，公务接待费2.9万元），比上年减少1.15万元，减少19.01%，主要原因在于严格按照作风建设要求和四项规定要求，减少公务接待批次，规范了公务接待标准。2015年机关运行经费支出100.2万元。