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益阳市资阳区张家塞乡2017年部门预算说明
一、部门主要职责
（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（6）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区张家塞乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有张家塞乡本级；下设5个办公室和6个站所，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室、财政所、民政所、人力资源和社会保障站、文体卫站、农业综合服务站、经营管理统计站。
三、部门收支概况
2017年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括单位经营服务等收入；支出既包括保障本级政府基本运行的经费，也包括本级政府归口管理的专项经费。
（一）收入预算：2017年年初预算数864.81万元，其中，一般公共预算经费拨款704.81万元，纳入公共预算管理的非税收入110万元，其他收入50万元。
本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。
（二）支出预算：2017年年初预算数864.81万元，其中，一般公共服务441.85万元，文化体育与传媒1万元，社会保障和就业50.53万元，医疗卫生与计划生育45.89万元，城乡社区1万元，农林水301.93万元，住房保障22.61万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款（解释：指经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）收入814.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为381.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为432.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：专项工资福利支出58.15万元，主要用于大学生村官、乡镇分流人员等方面；专项商品和服务支出347.56万元，主要用于乡镇运转、村级转移支付等方面；专项对个人和家庭补助支出4.63万元，主要用于分流退休人员绩效工资等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年张家塞乡的机关运行经费财政拨款预算87.26万元，比2016年预算减少2.86万元，下降3.17%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费3万元，公务用车运行费5万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少12万元，主要原因是2017年进一步规范了公务接待费的使用，减少公务接待支出。
六、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算表
5、一般公共预算支出预算表（按功能科目）
6、一般公共预算基本支出预算表（按经济科目）
7、政府性基金支出预算表
8、“三公”经费预算公开表