第一部分张家塞乡人民政府概况

 

一、主要职能

· {C}{C}（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。

 

{C}二、{C}{C}机构设置

益阳市资阳区张家塞乡设5个办公室和10个站所，分别为：党政综合办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、扶贫办公室、财政所、民政所、司法所、人力资源和社会保障站、安监站、公路站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经营管理统计站。

 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，张家塞乡人民政府部门决算包括：张家塞乡人民政府部门决算。

序号	单位名称
1	张家塞乡人民政府部门决算
2
3
4
5
6

 

 

 

第二部分张家塞乡人民政府2016 年度部门决算表

 

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

 

 

 

第三部分

张家塞乡人民政府2016 年度部门决算情况说明

 

一、关于张家塞乡人民政府 2016 年度收入支出决算总体情况说明

张家塞乡人民政府2016年度收入总计3401.48万元，比上年同期增加721.48万元，增长26.92%；支出总计3192.38万元，比上年同期增加656.60万元，增25.89%；。主要原因：张家塞乡中心学校公租房建设、村部建设借款。

 

二、关于张家塞乡人民政府2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计3401.48万元，其中：财政拨款收入2606.50万元，占 76.63%；；其他收入794.98 万元，占23.37%。

 

三、关于张家塞乡人民政府2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计3192.38万元，其中：基本支出1101.78万元，占 34.51%；项目支出2090.59万元，占65.49%。

 四、关于张家塞乡人民政府2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计2606.50万元，比上年同期增加179.04万元，增长6.89%；财政拨款支出总计2606.50万元，比上年同期增加179.04万元增长6.89%。

主要原因：张家塞乡中心学校公租房建设、村部建设借款。

 

五、关于张家塞乡人民政府2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计2606.50万元，比上年同期增加179.04万元，增长6.89%；一般公共预算财政拨款支出总计2606.50万元，比上年同期增加179.04万元，增长6.89%。

主要原因：张家塞乡中心学校公租房建设、村部建设借款。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计2524.48万元，比上年同期增加97.02万元，增长4.00%；一般公共预算财政拨款支出总计2524.48万元，比上年同期增加97.02万元，增长4.00%。

主要原因：张家塞乡中心学校公租房建设、村部建设借款。

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况：

一般公共服务类支出446.92万元，公共安全支出0.6万元，文化体育与传媒支出17.10万元，社会保障和就业支出69.21万元，医疗卫生与计划生育支出65.07万元，节能环保支出7.00万元，城乡社区支出11.00万元，农林水支出1786.89万元，交通运输支出90.00万元，资源勘探信息等支出9.00万元，住房保障支出21.69万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2010102一般行政管理事务支出3.5万元，主要用于人大办公费等运行支出；

2.2010199其他人大事务支出2万元，主要用于人大其他费用支出；

3.2010299其他政协事务支出1.2万元，主要用于政协事务支出；

4.2010301行政运行140.22万元，主要用于政府办公费，水电费等运行经费支出；

5.2010302一般行政管理事务支出118.34万元，主要用于项目类运行经费支出；

6.2010303机关服务支出15万元，主要用于政府日常类运行支出；

7.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出137.11万元，主要用于办公室其他费用支出；

8.2010601行政运行26.55万元，主要用于政府运行支出；

9. 2011199  其他纪检监察事务支出1万元，主要用于纪检监察类运行经费支出；

10.2012999其他群众团体事务支出2万元，主要用于群众群体类支出；

11.2040604基层司法业务支出0.6万元，主要用于镇司法所运行经费支出；

12.2070109群众文化支出1万元，主要用于群众文化类支出；

13.2070199 其他文化支出5.1万元，主要用于其他文化类支出；

14. 2079999  其他文化体育与传媒支出11万元，主要用于其他文化类支出；

15.2080208基层政权和社区建设支出10万元，主要用于对于村及社区的建设支出；

16.2080501归口管理的行政单位离退休支出57.03万元，主要用于统发类退休干部退休费支出；

17.2080502事业单位离退休支出2.18万元，主要用于非统发类退休干部退休费等支出；

18. 2100501  行政单位医疗支出23.51万元，主要用于医疗事务支出；

19. 2100799 其他计划生育事务支出41.56万元，主要用于其他计划生育事务支出；

20.2110307 排污费安排的支出7万元，主要用于村上捞草捞沟。

21. 2120102    一般行政管理事务支出10万元，主要用于政府一般行政运行经费；

22.2120104  城管执法支出1万元，主要用于社区秩序维护支出等；

23.2130104事业运行支出42.61万元，主要用于事业单位工资津贴支出等；

24.2130106   科技转化与推广服务支出12.50，主要用于农业给水推广培训支出。

25.2130108病虫害控制支出7.62万元，主要用于防治病虫害支出；

26.2130110  执法监管支出0.64万元，主要用于安监支出；

27.2130119防灾救灾支出8万元，主要用于防灾救灾专用资金；

28.2130122农业生产支持补贴支出404.39万元，主要用于各类补贴类发放资金；

29.2130126农村公益事业支出10万元，主要用于农村公益相关事业支出；

30.2130152对高校毕业生到基层任职补助支出12.85万元，主要用于大学生村官工作经费；

31.2130199其他农业支出845.32万元，主要用于农业生产补贴等支出；

32.2130208森林生态效益补偿支出0.56万元，主要用于护林等工作经费支出；

33.2130305水利工程建设支出12万元，主要用于水利事务支出；

34.2130316农田水利支出8万元，主要用于水库等水利支出；

35.2130504农村基础设施建设7万元，主要用于农村基础设施支出；

36.2130701对村级一事一议的补助支出190.00万元，主要用于一事一议项目支出；

37.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出181.90万元，主要用于村级服务平台等相关支出；

38.2130706对村集体经济组织的补助支出15万元，主要用于对集体经济扶持等支出；

39.2139999其他农林水支出支出28.50万元，主要用于农业支出。

40.2140106公路养护支出90万元，主要用于公路养护等事务支出；

41.2150605安全监管监察专项支出9万元，主要用于安监等交通支出；

42.2210201住房公积金21.69万元，主要用于单位职工住房公积金发放。

 

六、关于张家塞乡人民政府2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1101.78万元，其中人员经费支出359.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费支出742.58万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、关于张家塞乡人民政府2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入总计82.02万元，比上年同期增加41万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款支出总计82.02万元，比上年同期增加41万元，增长100%。

主要原因：张家塞乡中心学校公租房建设、村部建设借款。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

  社会保障和就业支出8万元，占 9.75%；其他支出74.02万元，占90.25 %

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2082202基础设施建设和经济发展支出8万元，主要用于农村公益事业基础设施建设；

2. 2290400  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出36.02万元

3.2296002用于社会福利的彩票公益金支出38万元，主要用于其他支出类。

 

八、关于张家塞乡人民政府2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为6.51万元，完成预算的32.55%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.51万元，完成预算的90.20%；公务接待费支出决算为 2万元，完成预算的13.33%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节省开支，响应政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.51万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.51万元，占69.28%；公务接待费支出决算为 2万元，占30.72%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：节省开支，响应政策。

公务接待情况说明

公务接待支出2万元，国内公务接待68批次，接待678人。接待支出主要用于迎检、视察、学习、开会等公务活动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

·        {C}2016年收入年初预算623.61万元，调整预算2606.5万元，决算数2606.5万元；2016年支出年初预算679.06万元，调整预算3192.38万元，决算数3192.38万元。

（二）机关运行经费支出情况。

 

 机关运行经费支出446.92万元。

（三）政府采购支出情况。

政府采购支出0.1万元，其中，政府采购货物支出0.1万元.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。