资阳区张家塞乡人民政府2018年部门预算公开
索 引 号:694041623/2018-696282 发布机构:张家塞乡 发文日期:2018-01-18 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

第一部分:

 

资阳区张家塞乡人民政府

2018年度部门预算说明

 

一、 部门基本情况

 

1、职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

 

2、机构设置

资阳区张家塞乡人民政府设5个办公室和10个站所,分别为:党政综合办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、扶贫办公室、财政所、民政所、司法所、人力资源和社会保障站、安监站、公路站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经营管理统计站。

 

二、部门预算单位构成

资阳区张家塞乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有资阳区张家塞乡人民政府。

 

三、部门预算收支概况

2018年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括本级政府归口管理专项经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数909.22万元,其中,一般公共预算拨款799.22万元,纳入专户管理的非税收入110万元。本单位没有政府性基金预算收入,也就没有使用政府性基金预算安排的支出。收入较去年增加44.41万元,主要原因是:一是人员数量及工资标准的增加,二平安奖及交通补助。

(二)支出预算:2018年年初预算数909.22万元,其中,一般公共服务446.35万元,文化体育与传媒1万元,社会保障和就业54.61万元,医疗卫生与计划生育56.82万元,城乡社区1万元,农林水323.26万元,住房保障26.18万元。支出较去年增加44.41万元,主要原因是:一是人员数量及工资标准的增加,二是平安奖及交通补助。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入799.22万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为458.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为451.07万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:专项工资福利支出68.19万元,主要用于乡镇分流人员等方面;专项商品和服务支出363.28万元,主要用于乡镇运转、村级转移支付等方面;专项对个人和家庭补助支出4.6万元,主要用于分流退休人员绩效工资等。

 

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2018年张家塞乡的机关运行经费财政拨款预算81.26万元,比2017年预算减少6万元,下降6.87%。原因是人员的增减变化。

2、三公经费情况

2018年“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费3万元,公务用车运行费7万元。2017年“三公”经费预算较2017年增加2万元,主要原因是公务用车由2017年的5万元增加至7万元,其中公务用车维护费经费拨款3.5万元,公务用车维护费纳入公共预算管理的非税拨款3.5万元。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车  0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,价值100万元以上专用设备0台。

2018年部门预算安排增加车辆0台,预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。 

2、政府采购安排情况

2018年本部门单位政府采购预算数额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年,本单位按照有关政策文件和区财政局要求开展预算绩效管理工作,一是加强绩效目标管理。在编制2018年部门预算时,将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报;二是将项目资金20万元以上的进行了跟踪监控,对存在的问题及时予以纠正;三是将村管费资金198万作为重点项目预算的绩效目标,用于保障村级组织的正常运转,包括村级办公费、村干部工资以及村级公益事业等支出;四是做好绩效自评和结果公开;五是扎实做好整改工作。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

 

八、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入区级财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

 

部门预算需公开的表格情况(见附表)

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算表

5、一般公共预算支出预算表(按功能科目)

6、一般公共预算支出预算表(按政府预算经济科目)

7、一般公共预算基本支出预算表(按部门预算经济科目)

8、政府性基金支出预算表

9、“三公”经费预算公开表

资阳区张家塞乡人民政府2018年单位预算公开表.xls

 
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