目录

第一部分  张家塞乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  张家塞乡人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  张家塞乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分 张家塞乡人民政府概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

资阳区张家塞乡人民政府设5个办公室和10个站所，分别为：党政综合办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、扶贫办公室、财政所、民政所、司法所、人力资源和社会保障站、安监站、公路站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经营管理统计站。

 

 

第二部分  张家塞乡人民政府2017年度部门决算表 

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

 

第三部分  张家塞乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于张家塞乡人民政府 2017年度收入支出决算总体情况说明

张家塞乡人民政府2017年度收入总计2626.17万元，比上年同期减少775.31万元，减少22.79%；支出总计1411.59万元，比上年同期减少1780.19万元，减少55.76%；主要原因：张家塞乡中心学校公租房建设、村部建设借款减少。

二、关于张家塞乡人民政府2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计2626.17万元，其中：财政拨款收入1991.65万元，占 75.84%；；其他收入634.52万元，占24.16%。

三、关于张家塞乡人民政府2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计1411.59万元，其中：基本支出981.97万元，占 69.56%；项目支出429.62万元，占30.43%。

四、关于张家塞乡人民政府2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017 年度财政拨款收入总计1991.65万元，比上年同期减少614.85万元，减少30.87%；财政拨款支出总计1347.91万元，比上年同期减少1258.59万元，减少93.37%。主要原因：张家塞乡中心学校公租房建设、村部建设借款减少。

五、关于张家塞乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计1952.64万元，比上年同期减少653.86万元，减少25.09%；一般公共预算财政拨款支出总计1314.91万元，比上年同期减少1209.57，减少91.99%。主要原因：张家塞乡中心学校公租房建设、村部建设借款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务类支出595.88万元，占45.31%；

文化体育与传媒支出19.10万元，占1.45%；

社会保障和就业支出138.68万元，占10.55%；

医疗卫生与计划生育支出56.89万元，占4.33%；

节能环保支出20.88万元，占1.59%；

城乡社区支出118.05万元，占8.98%；

农林水支出337.81万元，占25.69%；

住房保障支出22.61万元，占1.72%；

商业服务等支出5万元，占0.38%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2010199其他人大事务支出2.8万元，主要用于人大其他费用支出；

2.2010299其他政协事务支出1.2万元，主要用于政协事务支出；

3.2010301行政运行189万元，主要用于政府办公费，水电费等运行经费支出；

4.2010302一般行政管理事务支出143.2万元，主要用于项目类运行经费支出；

5.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出218.7万元，主要用于办公室其他费用支出；

6.2010601行政运行23.96万元，主要用于政府运行支出；

7.2010602 一般行政管理事务2万元，主要永远行政管理事务支出；

8.2011199  其他纪检监察事务支出1万元，主要用于纪检监察类运行经费支出；

9.2012399 其他民族事务支出0.03万元，主要用于少数民族肉食补贴

10.2012999其他群众团体事务支出2万元，主要用于群众群体类支出；

11.2013299 其他组织事务支出2.4万元，主要用于其他组织事务支出；

12.201999 其他一般公共服务支出9.64万元，主要用于公共服务支出了；

 

13.2070109群众文化支出1万元，主要用于群众文化类支出；

14.2070199 其他文化支出5.1万元，主要用于其他文化类支出；

15.2079999  其他文化体育与传媒支出11万元，主要用于其他文化类支出；

16.2080208基层政权和社区建设支出9.8万元，主要用于对于村及社区的建设支出；

17.2080501归口管理的行政单位离退休支出6万元，主要用于统发类退休干部退休费支出；

18.2080502事业单位离退休支出2.18万元，主要用于非统发类退休干部退休费等支出；

19.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出68.15万元，主要用于退休干部退休费等支出；

20.2100501  行政单位医疗支出23.51万元，主要用于医疗事务支出；

21.2080799 其他就业补助支出43.7万元，主要用于就业补助支出；

22.2081503 自然灾害灾后重建补助9.1万元，主要用于自然灾害支出；

23.2100799 其他计划生育事务支出31.67万元，主要用于其他计划生育事务支出；

24.2101101 行政单位医疗25.22万元，主要用于行政单位医疗支出；

25.2110399 其他污染防治支出12万元，主要用于污染防治；

26.2111199 其他污染减排支出8.88万元，主要用去污染减排支出；

27.2120104  城管执法支出4万元，主要用于社区秩序维护支出等；

28.2120199 其他城乡社区管理事务支出1万元，主要用于社区事务支出等；

29.2120303小城镇基础设施建设5万元，主要用于道路维修等；

30.2129999 其他城乡社区支出108.05万元，主要用于社区建设等；

31.2130104事业运行支出53.78万元，主要用于事业单位工资津贴支出等；

32.2130119防灾救灾支出29.9万元，主要用于防灾救灾专用资金；

33.2130152对高校毕业生到基层任职补助支出12.85万元，主要用于大学生村官工作经费；

34.2130199其他农业支出52.21万元，主要用于农业生产补贴等支出；

35.2130314 防汛 防汛费用开支；

36.2130316农田水利支出13万元，主要用于水库等水利支出；

37.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出161.07万元，主要用于村级服务平台等相关支出；

38.2160699其他涉外发展事务支出5万元，主要用于其他支出

39.2210201住房公积金22.61万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

 

六、关于张家塞乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出981.97万元，其中人员经费支出465.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费支出516.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 七、张家塞乡人民政府2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.15万元，完成预算的89.38%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.4万元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为 2.75万元，完成预算的91.67%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节省开支，响应政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.15万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.4万元，占61.54%；公务接待费支出决算为2.75万元，占38.46%。2017年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：节省开支，响应政策。

1、因公出国（境）情况说明

无因公出国情况。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

  未购置新的公务用车，经政府调配，保有量1台，运行经费支出3.52万元，主要用于公务用车油费、维修费、保险费等。

3、公务接待情况说明

公务接待支出2.75万元，国内公务接待93批次，接待920人。接待支出主要用于迎检、视察、学习、开会等公务活动。

八、关于张家塞乡人民政府2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计39万元，比上年同期减少43万元，减少110%；政府性基金预算财政拨款支出总计33万元，比上年同期减少49.02万元，减少148%。主要原因：张家塞乡中心学校公租房建设、村部建设借款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

  229 其他支出33万，占 100 %

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2296002用于社会福利的彩票公益金支出19万元，主要用于其他支出类。

2.2296003 用于体育事业的彩票公益金支出14万元，主要用于其他支出类。

 

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度已对部门预算整体支出进行了绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，我单位2017年度整体支出绩效优良。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 机关运行经费支出595.88万元，较上年增加148.96万元，增加33.33%，主要原因是维修费、劳务费增加。。

（二）政府采购支出情况。

　无政府采购支出：因只有零星易耗的办公用品支出，无大型政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

  截止2017年12月31日，本单位没有价值50万元以上的通用设备、没有价值100万元以上的专用设备、没有价值200万元以上的大型设备。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：资阳区张家塞乡人民政府2017年度部门决算公开表.xls