资阳区沙头镇2017年部门预算公开说明

      一、  部门职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

4、保护各种经济组织的合法权益； 

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

1、沙头镇人民政府部门本级

2、内设机构5个办公室及9个站所：党政综合办公室、财政所、民政与劳动保障办、卫计办、综治办、安监站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经管站、企业办、统计站、党建站、扶贫站。

 

三、部门收支概况

2017年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2017年年初预算数681.08万元，其中，一般公共预算拨款581.08万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入100万元。（本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。）收入较去年增加163.85万元，主要原因是：一是人员数量及工资标准的增加，二是乡镇财政体制和运转经费的增加，三是对村民委员会和村党支部补助的增加，四是城乡社区管理事物的增加。

（二）支出预算：2017年年初预算数681.08万元，其中，一般公共服务330.12万元，文化体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出56.56万元，医疗卫生与计划生育支出41.34万元，城乡社区支出1万元，农林水支出235.02万元，住房保障支出16.04万元。支出较去年增加163.85万元，主要原因是：一是人员数量及工资标准的增加，二是乡镇财政体制和运转经费的增加，三是对村民委员会和村党支部补助的增加，四是城乡社区管理事物的增加。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款（解释：指经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）收入681.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为295.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为385.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：乡镇人大经费2.32万元，乡镇政协经费1.2万元，非税执收成本8.2万元，乡镇财政体制68.5万元，乡镇运转经费61万元，乡镇团委经费2万元，远程站点服务2万元，文化站免费开放1万元，乡镇社区经费7万元（含社区干部工资），省级社区经费2万元，分流退休人员绩效工资20.62万元，社区惠民1万元，大学生村官经费8.55万元，分流在职人员补助48.02万元，乡镇街道综合治理经费8万元，四位一体工作经费4万元，村管费132万元（含村干部工资），村级组织服务群众专项经费8万元。

 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年沙头镇人民政府运行经费当年一般公共预算拨款 80.03 万元，比2016年预算减少 8.66 万元，下降0.09 %。主要原因是公务费的减少。

解释：机关运行经费只包括行政单位、参公管理事业单位的运行经费，不包括其他事业单位的运行经费；公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务接待费 5 万元。 2017年“三公”经费预算较2016年减少 23 万元，主要是公务接待费减少17万元，公务用车运行维护费减少6万元，原因在于规范了公务车的使用，财政经费拨款不再安排公务用车运行维护费。

3、政府采购情况说明

2017年沙头镇人民政府政府采购预算总额 0万元，其中，……预算 0万元；……预算 0万元；……预算 0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算表

5、一般公共预算支出预算表（按功能科目）

6、一般公共预算基本支出预算表（按经济科目）

7、政府性基金支出预算表

8、“三公”经费预算公开表