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第一部分：
资阳区沙头镇人民政府2018年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）、职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）、机构设置
资阳区沙头镇人民政府内设机构5个办公室及9个站所：党政综合办公室、财政所、民政与劳动保障办、卫计办、综治办、安监站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经管站、企业办、统计站、党建站、扶贫站。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本部门本级。
三、部门收支概况
2018年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数796.87万元，其中，一般公共预算拨款696.87万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入100万元。收入较去年增加115.79万元，主要原因一是人员工资的增加；二是村级转移支付的标准提高；三是各项目资金的增加。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。
（二）支出预算：2018年年初预算数796.87万元，其中，一般公共服务386.45万元，文化体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出54.55万元，医疗卫生与计划生育支出60.03万元，城乡社区支出1万元，农林水支出272.61万元，住房保障支出21.23万元。支出较去年增加115.79万元，主要原因一是人员工资的增加；二是村级转移支付的标准提高；三是各项目资金的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入796.87万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为379.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为417.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：乡镇人大经费2.32万元，乡镇政协经费1.2万元，一般行政管理事务137.7万元，其他群众团体事务支出2万元，其他文化支出1万元，基层政权和社区建设9.2万元，事业单位离退休9.83万元，其他医疗卫生与计划生育支出4.32万元，其他城乡社区管理事务支出1万元，事业运行（农业）90.79万元，对村民委员会和村党支部的补助158.4万元。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费
2018年沙头镇人民政府运行经费当年一般公共预算拨款 96.35 万元，比2017年预算增加16.32万元，上升20.39%。原因主要是办公费和公务用车运行维护费的增加。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 12 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元，因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加 7 万元，主要是公务用车运行费的增加。
六、国有资产占用情况说明
1、国有资产占用情况
截止至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2018年部门预算安排增加车辆 0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购情况
2018年沙头镇人民政府采购预算总额0万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为796.87万元，其中：基本支出379.11万元，项目支出417.76万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算拨款358.69万元，主要绩效目标是：1、经济效益指标：项目资金的到位，保障了村级的安全运转，带动了农村经济发展，先进技术的引进，给村级农民带来了实际收入的增长，减少了村级负债；2、社会效益指标：系列公益性岗位津贴的到位，带动了本镇就业增长率，安全生产、综治维稳等专项经费的到位，减少了安全生产事故、信访事件的发生率，促进民生增长；3、生态效益指标：美丽乡村建设、农村垃圾集中处理等，给本镇居民的生活环境提供了保障，生活质量明显提高；4、服务对象满意指标：精准扶贫、安全生产、创文创卫等工作一致得到群众的认可，群众满意度达到较好水平。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
17、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、“三公”经费情况表-一般公共预算