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第一部分 沙头镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 沙头镇人民政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 沙头镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 沙头镇人民政府概况
一、主要职能
资阳区沙头镇人民政府是最基层乡(镇)级政权之一，管辖面积42.92平方公里，下辖8个行政村和1个社区；单位的主要职能是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
沙头镇人民政府设5个办公室和7个站所，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室、财政所、民政所、人力资源和社会保障站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经营管理统计站。
第二部分 沙头镇人民政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格看附件）
第三部分 沙头镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、沙头镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明
沙头镇2017年度收入总计2488.72万元，比上年同期增加574.71万元，减少18.76%；支出总计2055.12万元，比上年同期增加728.22万元，增加26.16%。主要原因：一是精减压缩相关开支；二是调配专项建设资金投入等。
二、沙头镇人民政府2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计2488.725万元，其中：财政拨款收入1522.94万元，占61.20%；其他收入965.77万元，占38.80%。
三、沙头镇人民政府2017年度支出决算情况说明
2017年度支出合计2055.12万元，其中：基本支出1013.37万元，占49.31%；项目支出1041.75万元，占50.69%。
四、沙头镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2488.72万元，比上年同期增加539.83万元，减少17.82%；财政拨款支出总计2055.12万元，比上年同期减少728.22万元，增长26.16%。主要原因：一是精减压缩相关开支；二是调配专项建设资金投入等。
五、沙头镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计1473.44万元，比上年同期减少395.58万元，减少21.17%。主要原因：主要是因为专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务类支出381.88万元，占0.20%；社会保障和就业支出114.91万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出60.78万元，占0.03%；住房保障支出16.13万元，占0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1、2010199 其他人大事务支出2.32万元，主要用于办公室办公费；
2、2010299 其他政协事务支出1.2万元，主要用于政
协办公工作经费；
3、2010301其他一般公共服务支出187.99 万元，主要用于2017年度工资津贴、资金及职工其他社会保障缴费；
4、2010302 一般行政管理事务137.5万元，主要用于2017年用人用工费用及印刷费等；
5、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出126.52万元，主要用于人员经费及其它维修费用；
6、2010601 行政运行14.01万元，主要用于财政办公经费开支；
7、2010602 一般行政管理事务18万元，主要用于其他办公费用；
8、2011199 其他纪检监察事务支出1万元，主要纪检费用开支等；
9、2011709 标准化管理支出5万元，主要用于维修费开支；
10、2012999 其他群众团体事务支出2万元，主要村组项目支出；
11、2013299 其他组织事务支出2万元，主要用于司法所相关业务工作开支；
12、2019999 其他一般公共服务支出7.9万元，主要用于相关办公费用支出；
13、2070199 其他文化支出6.50万元，主要用村级群众开展文化活动开支；
14、2079999 其他文化体育与传媒支出1万元，主要文化站相关费用开支；
15、2080208 基层政权和社区建设9.5万元，主要用于村级专项支出；
16、2080501 归口管理的行政单位离退休10.84万元，离退休人员经费；
17、2080502 事业单位离退休12.37万元，主要用于离退休人员经费；
18、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.26万元，机关养老保险支出；
19、2080799 其他就业补助支出55.40万元，主要用机关维修用工支出；
20、2081503 自然灾害灾后重建补助15万元，主要用于防汛抗旱用工工资等；
21、2100799 其他计划生育事务支出20.09万元，主要镇计划办计划生育专项开支；
22、2101101 行政单位医疗13.77万元，主要用于医疗保配缴；
23、2101102 事业单位医疗15.48万元，主要用于事业医保配缴；
24、 2111199 其他污染减排支出25.44万元，主要用于社区及村级环境卫生；
25、2119901 其他节能环保支出20万元，农村环境卫生设施建设；
26、2120101 行政运行5万元，社区相关经费；
27、2120199 其他城乡社区管理事务支出1万元，社区费用；
28、2120303 小城镇基础设施建设10万元，用于镇级基础设施费用；
29、2130104 事业运行26.45万元，主要农技执法开支；
30、2130119 防灾救灾25.50万元，主要用于农业救灾补贴开支；
31、2130152 对高校毕业生到基层任职补助8.55万元，主要用于大学生村官补贴；
32、2130199 其他农业支出50.22万元，主要用于其他农业开支；
33、2130314 防汛 15万元，主要用于防汛支出。
34、2130316 农田水利8万元，主要用于农村水利设施及饮水工程建设；
35、2130599 其他扶贫支出10万元主要用于村级扶贫专项支出；
36、 2130705 对村民委员会和村党支部补助153.6万元，主要用于村级运转支出；
37、2130706 对村集体经济组织的补助支出10万元，主要用于对集体经济扶持等支出；
38、 2200110 国土整治 4万元，主要国土事务支出；
39、2210106 公共租赁住房30万元，主要用于社区公共房建设工程相关支出；
40、2210199 其他保障性安居工程支出310万元，主要用于社区公共房建设相关支出；
41、2210201 住房公积金16.04，主要用于住房公积金配缴支出；
六、沙头镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出481.2万元，其中人员经费支出428.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出52.35万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费；
七、沙头镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为28万元，完成预算的99.6%，其中：因公出国（境）费预算与支出均为0；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算数的100%；公务接待费22万元，完成预算数的58%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于严格按预算来控制经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.24万元，其中：公务接待费支出决算为 3.5万元，占58%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：主要为公务用车运行维护。
（三）公务接待情况说明
公务接待支出4万元，国内公务接待95次，接待500人次，接待支出主要用于业务接待范围内的人员接待。
(四)公务用车情况说明
本年度公务用车3辆，公务用车运行维护费2.74万元。
八、沙头镇人民政府2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计49.5万元，比上年同期增加了4.18万元，增加了0.1%；政府性基金预算财政拨款支出总计49.5万元，比上年同期增加4.18万元，增加了0.1%。主要是2017年项目增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
城乡社区支出5万元，占10%；其他支出44.5万元，占90%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1、2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出5万元，主要用于上级补助村级新农村建设专项支出；
2、2296002 用于社会福利的彩票公益金支出44.5万元，主要用于其他支出；
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度已对部门预算整体支出进行了绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，我单位2017年度整体支出绩效优良。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出52.35万元，较上年减少191.56万元，减少78.54%，主要原因是大型项目开支减少及压缩其它费用。
（二）政府采购支出情况。
无政府采购支出：因只有零星易耗的办公用品支出，无大型政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，本单位共有一般公务用车3辆；本单位没有价值50万元以上的通用设备、没有价值100万元以上的专用设备、没有价值200万元以上的大型设备。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。