第一部分：

资阳区新桥河镇人民政府

2018年部门预算说明

 

一、部门基本情况

1、职能职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

（4）保护各种经济组织的合法权益； 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

新桥河镇人民政府设5个办公室和7个站所，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室、财政所、民政所、人力资源和社会保障站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经营管理统计站。

二、部门预算单位构成

资阳区新桥河镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有资阳区新桥河镇人民政府本级。 

三、部门预算收支概况

     2018年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障政府机关基本运行的经费，也包括政府归口管理专项经费。

（一）收入预算：2018年收入预算1914.12万元，其中，一般公共预算拨款1846.63万元（经费拨款1770.63万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款76万元），其他收入67.49万元；2017年年初预算1708.6万元，即：一般公共预算拨款1598.6万元(经费拨款1598.6万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款110万元)；收入较去年增加205.52万元。主要原因一是人员工资的增加；二是各项目资金的增加。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）支出预算：2018年支出预算1914.12万元，其中,一般公共服务667.08万元，科学技术5万元，社会保障和就业132万元，农林水支出938.79万元等；2017年年初预算支出为1708.6万元，总支出较去年增加205.52万元。主要原因一是人员工资的增加；二是各项目资金的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

 2018年一般公共预算拨款（指经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）收入1846.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为790.63万元，基本工资，津补贴等人员经费，以及办公费，印刷费，水电费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1123.49万元，其中：一般公共服务支出238.78万元，科学技术支出5万元，文化体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出45.36万元，医疗卫生与计划生育事务支出12.48万元，城乡社区支出2万元，农林水支出818.87万元。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2018年机关运行经费一般公共预算拨款57.45万元，比2017年预算减少2.3万元，原因是严控经费，逐年递减。

2、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数14.1万元，即：公务接待费7.1万元，公务用车运行维护费7万元，较2017年增加了7万元，主要原因是增加了公务用车运行维护费。

六、国有资产及政府采购情况说明

 1、国有资产占用情况

本单位共有一般公务用车1辆；本单位没有价值50万元以上的通用设备、没有价值100万元以上的专用设备、没有价值200万元以上的大型设备。

     2、政府采购安排情况

2018年本单位政府采购预算总额0万元。

七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为1914.12万元，其中：基本支出790.63万元，项目支出1123.49万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共7个，涉及一般公共预算拨款976.91万元，主要绩效目标是：项目资金的到位，保障村级的安全运转，带动农村经济发展，提高居民的生活质量，让群众满意度达到较好水平。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算表

5、一般公共预算支出预算表（按功能科目）

6、一般公共预算支出预算表（按政府预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

8、政府性基金支出预算表

9、“三公”经费预算公开表

附件：资阳区新桥河镇人民政府2018年单位预算公开表.xls