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第一部分 新桥河镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 新桥河镇人民政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 新桥河镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 新桥河镇人民政府概况
一、部门职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
新桥河镇人民政府设5个办公室和7个站所，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室、财政所、民政所、人力资源和社会保障站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经营管理统计站。
第二部分 新桥河镇人民政府2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格见附件）
第三部分 新桥河镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、新桥河镇人民政府2017 年度收入支出决算总体情况说明
新桥河镇2017年度收入总计3952.01万元，比上年同期减少912.47万元，减少18.76%；支出总计3194.01万元，比上年同期减少1791.58万元，减少35.96%；。主要原因：一是严控经费支出，大力缩减非建设经费；二是大型项目建设本期未完工记预付款，下年列支。
二、新桥河镇人民政府2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计3952.01万元，其中：财政拨款收入3243.44万元，占 82%；其他收入708.58 万元，占18%．
三、新桥河镇人民政府2017 年度支出决算情况说明
2017年度支出合计3194.01万元，其中：基本支出1159.35万元，占36.3%；项目支出2034.66 万元，占63.7%．
四、新桥河镇人民政府2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计3243.44万元，比上年同期减少1079.99万元，减少24.98%；财政拨款支出总计2482.28万元，比上年同期减少1841.15万元，减少42.59%。主要原因：严控非建设支出、本年项目预支未完工，下年列支等。
五、新桥河镇人民政府2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计3110.94万元，比上年同期减少798.76万元，减少20.43%；一般公共预算财政拨款支出总计2349.78万元，比上年同期减少1559.92万元，减少39.9%。主要原因：项目预付，下年列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
201一般公共服务支出 794.33万元，占 33.8%．
206科学技术支出 5万元，占0.21%．
207文化体育与传媒支出21.9万元，占0.93%．
208社会保障与就业支出351.5万元，占 14.96%.
210医疗卫生与计划生育支出121.79万元，占 5.18%．
212城乡社区支出17万元，占 0.72%．
213农林水支出986.65万元，占41.99%．
220国土海洋气象等支出5万元，占0.21%．
221住房保障支出46.61万元，占 1.98%．
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1. 2010199其他人大事务财政拨款支出 3.84万元，主要用于基本支出的 其他人大事务支。
2. 2010299其他政协事务财政拨款支出 1.2万元，主要用于基本支出的 其他政协事务支出。
3. 2010301行政运行财政拨款支出 353.24万元，主要用于基本支出的 行政运行。
4. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务财政拨款支出 103.53万元，主要用于基本支出的 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5. 2010601行政运行财政拨款支出 40.5万元，主要用于基本支出的 行政运行。
6. 2010602一般行政管理事务财政拨款支出 7万元，主要用于项目支出的 一般行政管理事务。
7. 2010605财政国库业务财政拨款支出 2万元，主要用于基本支出的 财政国库业务。
8. 2011199其他纪检监察事务支出财政拨款支出 1万元，主要用于基本支出的 其他纪检监察事务支出。
9. 2012304民族工作专项财政拨款支出 10万元，主要用于项目支出的 民族工作专项。
10. 2012399其他民族事务支出财政拨款支出 4.52万元，主要用于项目支出的 其他民族事务支出。
11. 2012999其他群众团体事务支出财政拨款支出 2万元，主要用于项目支出的 其他群众团体事务支出。
12. 2013299其他组织事务支出财政拨款支出 6万元，主要用于项目支出的 其他组织事务支出。
13. 2019999其他一般公共服务支出财政拨款支出26万元，主要用于基本支出的其他一般公共服务支出。
14. 2060499其他技术研究与开发支出财政拨款支出 5万元，主要用于项目支出的 其他技术研究与开发支出。
15. 2070109群众文化财政拨款支出 1万元，主要用于项目支出的群众文化。
16. 2070199其他文化支出财政拨款支出 6.9万元，主要用于项目支出的 其他文化支出。
17. 2079999其他文化体育与传媒支出财政拨款支出 14万元，主要用于项目支出的 其他文化体育与传媒支出。
18. 2080208基层政权和社区建设财政拨款支出 16.18万元，主要用于项目支出的 基层政权和社区建设。
19. 2080501归口管理的行政单位离退休财政拨款支出 29.33万元，主要用于基本支出的 归口管理的行政单位离退休。
20. 2080502事业单位离退休财政拨款支出 29.43万元，主要用于基本支出的 事业单位离退休。
21. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款支出198.9万元，主要用于基本支出的 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
22. 2081503自然灾害灾后重建补助财政拨款支出25万元，主要用于项目支出的 自然灾害灾后重建补助。
23. 2100799其他计划生育事务支出财政拨款支出64.22万元，主要用于基本支出的 其他计划生育事务支出。
24. 2101101行政单位医疗财政拨款支出 44.31万元，主要用于基本支出的 行政单位医疗。
25. 2101102事业单位医疗财政拨款支出 13.26万元，主要用于基本支出的 事业单位医疗。
26. 2120104城管执法财政拨款支出15万元，主要用于项目支出的 城管执法。
27. 2120199其他城乡社区管理事务支出财政拨款支出2万元，主要用于项目支出的 其他城乡社区管理事务支出。
28. 2130104事业运行财政拨款支出65.6万元，主要用于基本支出的 事业运行。
29. 2130119防灾救灾财政拨款支出58万元，主要用于项目支出的 防灾救灾。
30. 2130126农村公益事业财政拨款支出35万元，主要用于项目支出的 农村公益事业。
31. 2130152对高校毕业生对基层任职补助财政拨款支出4.25万元，主要用于基本支出的对高校毕业生对基层任职补助。
32. 2130199其他农业支出财政拨款支出160.4万元，主要用于项目支出的其他农业支出。
33. 2130299其他林业支出财政拨款支出20万元，主要用于项目支出的其他林业支出。
34. 2130311水资源节约管理与保护财政拨款支出4万元，主要用于项目支出的水资源节约管理与保护。
35. 2130314防汛财政拨款支出15万元，主要用于项目支出的防汛。
36. 2130316农田水利财政拨款支出12万元，主要用于项目支出的农田水利。
37. 2130599其他扶贫支出财政拨款支出50万元，主要用于项目支出的其他扶贫支出。
38. 2130705对村民委员会和党支部的补助财政拨款支出517.4万元，主要用于项目支出的对村民委员会和党支部的补助。
39. 2130706对村集体经济组织的补助财政拨款支出10万元，主要用于项目支出的对村集体经济组织的补助。
40. 2200110国土整治财政拨款支出5万元，主要用于项目支出的国土整治。
41. 2210201住房公积金财政拨款支出46.61万元，主要用于基本支出的住房公积金。
六、新桥河镇人民政府2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.21万元，其中人员经费支出956.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费支出70.95万元。主要包括：办公费、印刷费等。
七、新桥河镇人民政府2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.1万元，支出决算为6.97万元，完成预算的98.17%，其中：公务接待费支出决算为6.97万元，完成预算的98.17%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照作风建设和四项规定要求，规范公务接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.1万元，其中：公务接待费支出决算为6.97万元，占98.17%。2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.16万元。
1、因公出国（境）情况说明
无因公出国情况。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
预算无公务用车购置及运行经费
3、公务接待情况说明
公务接待支出6.97万元，国内公务接待140批次，接待828人。接待支出主要用于接待上级检查工作餐。
八、新桥河镇人民政府2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计132.5万元，比上年同期减少190.23万元，减少58.94%；政府性基金预算财政拨款支出总计132.5万元，比上年同期减少190.23万元，减少58.94%。主要原因：大中型移民基础设施建设减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
208社会保障和就业支出71万元，占53.58%
213农林水支出 5万元，占3.78%
229其他支出 56.5万元，占42.64%
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.2082202基础设施建设和经济发展财政拨款支出 71万元，主要用于项目支出的基础设施建设和经济发展。
2. 2136601基础设施建设和经济发展财政拨款支出5万元，主要用于项目支出的基础设施建设和经济发展。
3. 2296002用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款支出47.5万元，主要用于项目支出的社会福利的彩票公益金支出。
4. 2296003用于体育事业的彩票公益金支出财政拨款支出 9万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度已对部门预算整体支出进行了绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，我单位2017年度整体支出绩效优良。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出122.52万元，较上年减少322.8万元，减少72.49%，主要原因是严控经费，勤俭节约。
（二）政府采购支出情况。
无政府采购支出：因只有零星易耗的办公用品支出，无大型政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，本单位没有价值50万元以上的通用设备、没有价值100万元以上的专用设备、没有价值200万元以上的大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。