目   录

第一部分益阳市资阳区医疗保障事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 益阳市资阳区医疗保障事务中心概况

一、 部门职责

（1）负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的参保和征缴工作。

（2）负责区级医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部等医疗保障经办业务工作。

（3）贯彻执行国家、省、市医疗保障法律法规，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规制定部门规章并组织实施

（4）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外交流合作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市资阳区医疗保障事务中心内设机构包括：综合股、基金财务股、参保事务股、报账结算股、待遇事务股、一站式结算中心、信息股、城乡居民医保股、城镇职工医保股等9个部门。

（二）决算单位构成。益阳市资阳区医疗保障事务中心2019年部门决算公开单位构成包括：益阳市资阳区医疗保障事务中心本级。

第二部分 部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计402.43万元。与2018年相比，减少72.57万元，减少15.28%，主要是因为单位进行机构改革，本单位的专项经费归口益阳市资阳区医疗保障局管理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计338.48万元，其中：财政拨款收入283.21万元，占83.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.27万元，占16.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计385.97万元，其中：基本支出345.84万元，占89.60%；项目支出40.13万元，占10.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计343.21万元，与2018年相比，减少126.59万元,减少26.95%，主要是因为单位进行机构改革，本单位的专项经费归口益阳市资阳区医疗保障局管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出336.16万元，占本年支出合计的87.09%，与2018年相比，财政拨款支出减少73.64万元，减少17.97%，主要是因为单位进行机构改革，本单位的专项经费归口益阳市资阳区医疗保障局管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出336.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出312.7万元，占93.02%；卫生健康支出12.89万元，占3.83%；住房保障支出10.56万元，占3.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为598.97万元，支出决算数为336.16万元，完成年初预算的56.12%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款）社会保险经办机构（项）

年初预算为258.12万元，支出决算为295.21 万元，完成年初预算的114.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编在岗人员调资；2019年度新增人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为17.71万元，支出决算为17.31 万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年存在人员调出。

4、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转指标。

5、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.51万元，支出决算为7.51 万元。

6、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）

年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元。

3、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）

年初预算为10.62万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年存在人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出296.03万元，其中：人员经费235.83万元，占基本支出的79.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工医保、住房公积金；公用经费60.2万元，占基本支出的20.34%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出60.21万元，比年初预算数增加43.83万元，增长267.58%。主要原因是：单位进行机构改革，办公室增加办公设备支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.31万元，用于开展医保业务培训等方面，人数33人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：财政杂志社的刊物发行收入，注册会计师协会、资产评估协会、国债协会、会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2019年度益阳市资阳区医疗保障事务中心部门决算公开表格

益阳市资阳区医疗保障事务中心2019年度部门决算公开表.xls