目   录

 

第一部分  部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

2、二级预算单位

三、部门预算收支概况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

七、预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

 

第一部分：

益阳市资阳区医疗保障局

2020年部门预算说明

 

一、部门基本情况

1、职能职责

（1）负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策的规范和执行。

（2）制定全区定点医药机构协议和支付管理。

（3）组织城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准的实施。

（4）负责指导、监督全区医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

2、机构设置

益阳市资阳区医疗保障局是按照上级要求于2019年5月份新成立单位。设置了办公室、财务股、业务股3个股室和益阳市资阳区医疗保障事务中心1个二级机构。目前局机关在职职工3人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年益阳市资阳区医疗保障局部门预算编制范围的单位仅包括局机关本级：

三、部门预算收支概况

2020年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算收入，又包括上级专项转移支付收入和其他收入；支出既包括医疗保障局基本运行的经费，也包括本局归口管理专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1627.79万元，其中，一般公共预算拨款564.61万元，上级转移支付收入1043万元，其他收入20.18万元。 

本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出和国有资本经营预算支出。

（二）支出预算：2020年年初预算数1627.79万元，其中，社会保障和就业支出182.43万元，卫生健康支出1442.66万元，住房保障支出2.7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入564.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为37.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为526.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商品和服务支出支出483.84万元，对个人和家庭的补助43万元，主要用于城乡居民医疗保险征缴保障工作以及健康扶贫、医疗救助工作。具体项目是：工作经费30万元，城乡居民医疗保险代办费148.84万元，健康扶贫300万元，医疗救助43万元，医保基金监管工作经费5万元。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2020年益阳市资阳区医疗保障局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款6.77万元，因属于2019年5月份新成立单位，没有编报2019年部门预算，无上年预算增减数。

2、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置费  0 万元，公务用车运行费  0 万元，因公出国（境）费  0  万元。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2019年10月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。  

2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

2、政府采购安排情况

2020年本部门政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

八、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年共申报项目 2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1442.66万元，编制绩效指标 2个，其中：重点项目 2个，财政预算安排1442.66万元，编制绩效指标 2个。2020年益阳市资阳区医疗保障局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，益阳市资阳区医疗保障局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算总表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、2020年一般公共预算基本支出预算表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）                                 

20、“三公”经费情况表-一般公共预算