当前位置： 益阳市资阳区统计局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家统计调查任务，检查监督统计法规的实施情况，对全区统计单位进行执法检查，查处各类统计违法行为。
2、制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划、统计调查计划及调查方案。
3、指导和协调全区统计业务工作，组织开展区情区力专项调查，审核本区各部门的统计调查计划及调查方案。
4、根据区人民政府的统一部署，会同有关部门拟定大型普查计划与方案，组织实施全区人口、农业、经济等重大国情国力情况普查，汇总、整理和提供其普查的有关统计数据。
5、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
6、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
7、依法审批或者备案区直各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
8、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导乡镇街道园区统计站统计信息化系统建设；加强统计基础建设。
9、为区委、区政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计调研、统计检查和监督，向区委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
10、统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技和基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息。
11、建立健全统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各基层单位加强统计基础建设，加强统计教育和统计干部培训，不断提高统计人员的素质。
12、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
益阳市资阳区统计局内设机构包括：所属事业单位三个，益阳市资阳区农村经济调查队核定全额拨款事业编制4名，设队长1名；益阳市资阳区统计事务所，核定全额编制5名，设所长1名；益阳市资阳区统计执法队，核定全额事业编制2名，设队长1名。局机关行政编制6名，设局长1名，副局长2名，总统计师1名；内设机构负责人3名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市资阳区统计局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算242.93万元，其中，公共财政预算拨款232.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入10万元。收入较去年增加75.55万元，主要原因是2023年为第五次经济普查重要年份，所需经费有所增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算242.93万元，其中：一般公共服务支出202.36万元，社会保障和就业支出16.17万元，卫生健康支出12.27万元，住房保障支出12.13万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加75.55万元，主要原因是2023年为第五次经济普查重要年份，所需经费有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算232.93万元，其中：一般公共服务支出192.36万元，占82.58%；社会保障和就业支出16.17万元，占6.94%；卫生健康支出12.27万元，占5.27%；住房保障支出12.13万元，占5.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算159.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算73.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
专项统计业务支出15.68万元，主要用于规上单位以及规下抽样单位的统计支出等方面；
专项普查活动支出50万元，主要用于第五次经济普查等方面；
统计抽样调查支出8万元，主要用于人口抽样调查等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费17.26万元，比上年预算增加1.24万元，比上年预算上升7.74%，主要是新进人员增加，办公费等日常机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，主要是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩公务接待费等支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.5万元，主要用于各统计专业日常业务培训及年报培训；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为242.93万元，基本支出159.25万元，单位项目支出83.68万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
