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资阳区统计局
2020年部门预算说明
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
一、部门基本情况
1、职能职责：（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家统计调查任务，检查监督统计法规的实施情况，对全区统计单位进行执法检查，查处各类统计违法行为。（二）制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划、统计调查计划及调查方案。（三）指导和协调全区统计业务工作，组织开展区情区力专项调查，审核本区各部门的统计调查计划及调查方案。（四）根据区人民政府的统一部署，会同有关部门拟定大型普查计划与方案，组织实施全区人口、农业、经济等重大国情国力情况普查，汇总、整理和提供其普查的有关统计数据。（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。（六）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。（七）依法审批或者备案区直各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。（八）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导乡镇街道园区统计站统计信息化系统建设；加强统计基础建设。（九）为区委、区政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计调研、统计检查和监督，向区委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（十）统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技和基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息。（十一）建立健全统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各基层单位加强统计基础建设，加强统计教育和统计干部培训，不断提高统计人员的素质。（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置：本单位内设办公室、业务股、法规股三个机构；行政编制有6名，设局长1名，副局长2名，总统计师1名；机构负责人有3名。所属事业单位三个，益阳市资阳区农村经济调查队核定全额拨款事业编制4名，设队长1名；益阳市资阳区统计事务所，核定全额编制5名，设所长1名；益阳市资阳区统计执法队，核定全额事业编制2名，设队长1名。
二、部门预算单位构成
部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门预算收支概况
2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括统计局归口管理专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数238.29万元，其中，一般公共预算拨款233.32万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入4.97万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元。收入较去年增加15.36万元，主要是增加了项目支出，城乡住户一体化电子记账和第七次人口普查启动经费。
注：本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出”。
（二）支出预算：2020年年初预算数238.29万元，其中，一般公共服务200.31万元，社会保障和就业支出14.41万元，卫生健康支出12.71万元，住房保障支出10.83万元。支出较去年增加15.36万元，同比增加0.69%。主要原因是2020年将开展第七次全国人口普查以及新增城乡住户一体化电子记账业务。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入238.29万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为151.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括各类专项普查活动、抽样调查、统计年鉴等。其中：统计年鉴支出2万元、保障性安居工程统计1万元、服务业行业统计3万元、资源清查工作2万元、第四次全国经济普查10万元、对地调查5万元、城乡住户一体化电子记账5万元、中小企业统计2万元、城乡住户一体化3万元、第七次人口普查40万元、企业一套表4万元、1%人口抽样调查5万元、抽样调查5万元。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2020年局内设股室以及农村经济调查队等二级机构运行经费当年一般公共预算拨款233.32万元，比上年预算增加 17.42万元，上升 8 %。原因主要是新增第七次人口普查和城乡住户一体化电子记账业务。
2、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算数为 1万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较上年增加1万元，主要是19年公务接待费用1万元包含在公用经费开支里，没有单独列出。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆（注：只有副处级以上领导干部才能安排领导用车），一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，价值100万元以上专用设备0 台。
2020年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价200万元以上大型设备价值 0 台。
2、政府采购安排情况
2020年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
八、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为238.29万元，其中：基本支出151.29万元，项目支出87万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共13 个，涉及一般公共预算拨款87万元，主要绩效目标是：认真贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
