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2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
益阳市资阳区市场监督管理局
2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
益阳市资阳区市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于市场监督管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责市场综合监督管理。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责市场主体统一登记注册。指导全区各类市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、特种设备、计量器具的许可管理。负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可。负责权限内药品流通环节的行政许可。依委托负责权限内医疗器械经营企业的行政许可及备案。负责权限内特种设备、计量器具的行政许可及备案。
（四）负责市场监管综合执法工作。负责全区市场监管执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，组织查处违法行为。
（五）依委托负责反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托对经营者集中行为进行反垄断调查。依委托负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。
（六）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
（七）负责宏观质量管理。拟订推进质量强区战略并组织实施。协助重大产品质量事故调查，协助缺陷产品召回工作。
（八）负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。
（九）负责特种设备安全监督管理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限协助、配合、参与调查处理特种设备事故。
（十）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置工作，协调食品安全事故调查处理。承担区食品安全委员会日常工作。
（十一）负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置等工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。
（十二）负责权限内的药品、医疗器械和化妆品标准管理和质量管理。监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范以及化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度。
（十三）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用环节违法行为，依职责查处其他环节的违法行为。
（十四）负责权限内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作。
（十五）负责统一管理计量工作。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十六）负责统一管理标准化工作。承担地方标准立项、编号、发布工作，开展标准化试点示范工作，推行采用国际标准。
（十七）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，对检验检测机构进行监督检查。
（十八）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。
（十九）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作。
（二十）负责知识产权监督管理。负责保护知识产权，负责知识产权保护体系建设，负责商标、专利执法工作。
（二十一）负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
益阳市资阳区市场监管局下设办公室、人事股、财务股、工会、法规股、消保股、经检大队、稽查大队、质监综合股、监管股、食品生产股、食品经营股、药监股、特种设备股、机关党委、物价股、知识产权股、12315中心、信息中心、个协指导中心、老干支部等股室和汽车路所、长春所、经开区所等10个基层乡镇（街道）监管所。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区市场监督管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区市场监督管理局部门本级。
三、部门预算收支概况
2020年部门预算仅包括本级预算。收入仅包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括益阳市资阳区市场监督管理局归口管理专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数1960.89万元，其中，一般公共预算拨款1960.89万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元。收入较去年增加1239.43万元，主要是机构改革，三局合一和预算人员增加。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2020年年初预算数1960.89万元，其中，一般公共服务1510.48万元，社会保障和就业支出161.41万元，卫生健康支出163.50万元，住房保障支出125.50万元。支出较去年增加1239.43万元，主要是机构改革、三局合一和预算人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1960.89万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1887.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：盐业监管支出10万元，主要用于盐业盐政和食盐安全管理专项方面；科普宣教支出3万元，主要用于食品药品安全知识宣传科普等方面；举报投诉支出3万元，主要用于食品药品投诉举报处理和奖励等方面；药品事务支出10万元，主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。食品安全事务支出10万元，主要用于食品安全抽样检验等方面；打传专项支出5万元，主要用于打击传销方面；食药培训支出20万元，主要用于全区食品药品监管培训等方面；查处无证无照经营专项支出2万元，主要用于查处无证无照经营方面；企业信用信息公示支出2万元，主要用于涉企信息统一归集公示工作方面；质量强区2万元，主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作方面；专利资助6万元，主要用于对资助申请人申请专利或开展专利相关工作所给予的资助方面。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2020年局内设股室以及机构运行经费当年一般公共预算拨款374.35万元。比上年度增加235.49万元，上升169.59%。主要原因一是单位进行机构改革，药监、工商和质量监督局合并导致单位职工人数增加，二是公务费标准增加。
2、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算数为36万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年增加9万元，主要原因一是单位进行机构改革，药监、工商和质量监督局合并导致单位职工人数增加，二是公务费标准增加。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算安排增加车辆5台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2020年本部门政府采购预算数额100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。
八、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算