当前位置： 益阳市资阳区林业局本级2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、执行国家和上级政府林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规。
2、组织、协调指导和监督全区造林绿化工作。
3、组织指导森林资源管理，组织全区森林资源调查、动态监测和统计。
4、组织协调、指导监督全区森林防火工作。
5、指导和监督林业系统财务工作，负责国家林业资金的投放使用和本区林业资金的使用和管理。
（二）机构设置
益阳市资阳区林业局本级内设机构包括：内设股室8个，分别为办公室、计财股、造林绿化股、资源站、湿地保护站、森保站、人事股、林政股。本部门共有编制73人，实有人数72人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市资阳区林业局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,297.87万元，其中，公共财政预算拨款642.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款655万元。收入较去年增加515.5万元，主要原因是增加了林长制工作的投入。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,297.87万元，其中：社会保障和就业支出102.91万元，卫生健康支出74.22万元，农林水支出1,027.56万元，住房保障支出88.18万元，灾害防治及应急管理支出5万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加515.5万元，主要原因是林长制工作经费的支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,297.87万元，其中：社会保障和就业支出102.91万元，占7.93%；卫生健康支出74.22万元，占5.72%；农林水支出1,027.56万元，占79.17%；住房保障支出88.18万元，占6.79%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算606.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算690.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
机关事业单位基本养老保险缴费支出28万元，主要用于对全局干部职工养老保险缴纳费用等方面；
机关事业单位职业年金缴费支出15万元，主要用于全局干职工职业年金的缴纳等方面；
行政单位医疗支出22万元，主要用于全局干部职工医疗保险的缴纳等方面；
公务员医疗补助支出10万元，主要用于全局干职工医疗补助的支出等方面；
行政运行支出180万元，主要用于全局工作的正常运转等方面；
森林资源培育支出30.96万元，主要用于森林防火、造林、抚育工作等方面；
其他林业和草原支出355万元，主要用于林长制工作的开展等方面；
住房公积金支出45万元，主要用于全局干职工住房公积金的缴纳等方面；
其他应急管理支出5万元，主要用于应急管理工作的支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费52.46万元，比上年预算减少41.69万元，比上年预算下降44.28%，主要是人员减少，工作经费相应减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为9.6万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费5.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4.4万元，主要是减少一台公务用车。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.1万元，用于林业工作会议的支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；将实行网上业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事，无相关预算。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,297.87万元，基本支出606.91万元，单位项目支出690.96万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
