第一部分  部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

区林业局是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是执行国家和上级政府林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规；组织、协调指导和监督全区造林绿化工作；组织指导森林资源管理，组织全区森林资源调查、动态监测和统计；组织协调、指导监督全区森林防火工作；指导和监督林业系统财务工作，负责国家林业资金的投放使用和本区林业资金的使用和管理；负责全区林业行业干职工队伍建设和局机关、直属单位的机构编制、人事和劳资党群工作；承办区委区政府交办的其他事项。

2、机构设置

资阳区林业局机关内设办公室、计划财务股、造林绿化股、资源林政股、动植物保护股等8个职能科室；下辖东关水上木材检查站、资源站、执法大队等10个单位。

二、部门预算单位构成

资阳区林业局部门本级。

三、部门预算收支概况（增减变化情况）

2021年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及下属机构,基本运行的经费，也包括林业局归口管理专项经费。

1、收入预算：2021年年初预算数816.5万元，其中，一般公共预算拨款816.5万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入250.46万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较2020年减少275.63万元，主要是因为机构改革后，乡镇林业站和森林公安局不再属于林业局管理。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。

2、支出预算：2021年年初预算数816.5万元，其中基本支出768.5万元,项目支出48万元。2021年支出预算较2020年减少275.63万元，主要是因为机构改革后，乡镇林业站和森林公安局不再属于林业局管理。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款（解释：指经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）收入816.5万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为768.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：育林基金转移支付及林业发展基金支出48万元，主要用于造林、抚育等方面。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2021年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款97.71万元，比2020年预算减少30.44万元，减少23.75%,原因是人员减少,工会经费和福利费开支减少。

2、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车运行费11.2万元，因公出国（境）费0万元。财政预算5.6万元，局本级预算公务用车5.6万元。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

2、政府采购安排情况

2021年林业局部门单位政府采购预算数额50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

七、预算绩效情况及其他重要事项

本单位无其他重要事项。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算、

益阳市资阳区林业局2021年预算公开表.xls