益阳市资阳区林业局2019年度部门决算

第一部分 资阳区林业局单位概况

一、  部门职责

资阳区林业局是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是执行国家和上级政府林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规；组织、协调指导和监督全区造林绿化工作；组织指导森林资源管理，组织全区森林资源调查、动态监测和统计；组织协调、指导监督全区森林防火工作；指导和监督林业系统财务工作，负责国家林业资金的投放使用和本区林业资金的使用和管理；负责全区林业行业干职工队伍建设和局机关、直属单位的机构编制、人事和劳资党群工作；管理指导全区森林公安和执法队伍的建设工作，查出乱砍乱伐、乱捕滥生动物、违法征占用林地、违法加工木材制品等案件；承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

资阳区林业局机关内设办公室、计划财务股、造林绿化股、资源林政股、动植物保护股等8个职能科室；下辖各乡镇林业站、东关水上木材检查站、森林公安、资源站、执法大队等15个非独立核算二级单位；黄家湖湿地公园和刘家湖林场的财务实行独立核算。

（二）决算单位构成

年终决算报表数据含：资阳区林业局本级；各乡镇林业站、东关水上木材检查站、森林公安、资源站、执法大队等15个非独立核算二级单位；黄家湖湿地公园和刘家湖林场。

第二部分 部门决算表（见附表）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5752.31万元。与2018年相比，增加1104.41万元，增长23.76%，主要是因为人员的增加及工资的调标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5534.15万元,其中:财政拨款收入5115.17万元，占92.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入418.99万元，占7.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5534.15万元，其中：基本支出927.53万元，占16.76%；项目支出4606.63万元，占83.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5333.33万元，与2018年相比，增加1042.53万元,增长24.29%，主要是因为人员的增加及工资的调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5115.17万元，占本年支出合计的88.92%，与2018年相比，财政拨款支出增加824.37万元，增长19.21%，主要是因为工资、津补贴的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5115.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.02%；社会保障和就业支出96.41万元，占1.88%;卫生健康支出57.12万元,占1.12%；节能环保支出2053万元，占40.14%；农林水支出2840.77万元，占55.54%；交通运输支出10万元，占0.19%；住房保障支出56.87万元，占1.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1074.36万元，支出决算数为5115.17万元，完成年初预算的476.11%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为94.79万元，支出决算为94.79万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为34.25万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为22.87万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的100%。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1600万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金的增加。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为396万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金的增加。

9、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为482.79万元，支出决算为547.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为90.21万元，支出决算为509.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和项目的增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为60万元，支出决算为478.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和项目的增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和项目的增加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和项目的增加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和项目的增加。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为180万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和项目的增加。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和项目的增加。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为844.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：贴息项目的增加。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为593万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和项目的增加。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为56.87万元，支出决算为56.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出927.53万元，其中：人员经费807.53万元，占基本支出的87.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费120万元，占基本支出的12.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.93万元，完成预算的84.71%，原因是公务接待批次减少。与上年相比不增不减。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比不增不减。

公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为2.43万元，完成预算的63.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次减少，与上年相比减少0.07万元，减少2.8%,减少的主要原因是公务接待批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.5万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出列入其他交通费用，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.43万元，占40.98%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占59.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2.43万元，全年共接待来访团组15个、来宾80人次，主要是上级进行项目检查及调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是燃油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0.5万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0.5万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度绩效目标包括积极推动林业改革、跟踪落实项目建设工作、谋划好林产工业发展三个大方向。具体包括造林1200公顷，森林抚育1333公顷，森林防火物资采购2万元，病虫害防治3万元，并一定程度上带领部分林农增加经济效益，和帮助林农致富。目前通过项目的实施，造林和抚育达到上级验收要求，病虫害防治得到有效控制，帮助了部分林农增产增收，带领林农致富。造林和抚育项目在保持水土涵养水源调节气候都发挥了重要作用。我区林地面积增加，洞庭湖造林项目的建设，对百里长堤藏风劈浪，兴林抑螺，保护农民生命财产起到十分重要作用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出120万元，比年初预算数增加14.21万元，增长13.43%。主要原因是：执法公务运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1万元，用于召开单位日常会议以及党员大会，人数92人，内容为党员思想教育；开支培训费3万元，用于开展职工业务培训，人数20人，内容为业务学习。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度资阳区林业局部门决算公开表格

林业局-2019年度部门决算表.xlsx