当前位置：
|
2017年单位收支预算总表 公开01表 |
|||||||||
|
益阳市资阳区市容环境卫生管理处 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
||||
|
一、公共财政拨款 |
2039.58 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1423.16 |
||||
|
经费拨款 |
1694.58 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
1089.02 |
||||
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
345.00 |
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
255.57 |
||||
|
二、政府性基金拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
78.57 |
||||
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
814.00 |
||||
|
四、上级补助收入 |
197.58 |
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
||||
|
五、国有资本经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
814.00 |
||||
|
六、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
174.86 |
对个人和家庭的补助支出 |
|
||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
债务利息支出 |
|
||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
85.42 |
债务还本支出 |
|
||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
基本建设支出 |
|
||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
1901.94 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
其他支出 |
|
||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
74.94 |
|
|
||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
本 年 收 入 合 计 |
2237.16 |
本 年 支 出 合 计 |
2237.16 |
本 年 支 出 合 计 |
2237.16 |
||||
|
七、结转结余 |
|
|
|
|
|
||||
|
收 入 总 计 |
2237.16 |
支 出 总 计 |
2237.16 |
支 出 总 计 |
2237.16 |
||||
|
|
|
|
|
2017年收入预算总表 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
||||||||
|
益阳市资阳区市容环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款 |
纳入专户管理的非税收入 |
上级补助收入 |
国有资本经营收入 |
其他收入 |
上年结余 |
|
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
||||||
|
|
|
|
合计 |
2237.16 |
1694.58 |
345.00 |
|
|
197.58 |
|
|
|
|
||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
174.86 |
121.66 |
38.00 |
|
|
15.20 |
|
|
|
|
||||||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
174.86 |
121.66 |
38.00 |
|
|
15.20 |
|
|
|
|
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.90 |
86.90 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.96 |
34.76 |
|
|
|
15.20 |
|
|
|
|
||||||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
85.42 |
51.35 |
34.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
85.42 |
51.35 |
34.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
85.42 |
51.35 |
34.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
1901.94 |
1469.43 |
272.93 |
|
|
159.58 |
|
|
|
|
||||||
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
814.00 |
814.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
814.00 |
814.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
1087.94 |
655.43 |
272.93 |
|
|
159.58 |
|
|
|
|
||||||
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
1087.94 |
655.43 |
272.93 |
|
|
159.58 |
|
|
|
|
||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
74.94 |
52.14 |
|
|
|
22.80 |
|
|
|
|
||||||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
74.94 |
52.14 |
|
|
|
22.80 |
|
|
|
|
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
74.94 |
52.14 |
|
|
|
22.80 |
|
|
|
|
||||||
|
2017年支出预算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
益阳市资阳区市容环境卫生管理处 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
|
|
|
合计 |
2237.16 |
1423.16 |
814.00 |
|||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
174.86 |
174.86 |
|
|||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
174.86 |
174.86 |
|
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.90 |
124.90 |
|
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.96 |
49.96 |
|
|||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
85.42 |
85.42 |
|
|||
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
85.42 |
85.42 |
|
|||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
85.42 |
85.42 |
|
|||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
1901.94 |
1087.94 |
814.00 |
|||
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
814.00 |
|
814.00 |
|||
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
814.00 |
|
814.00 |
|||
|
|
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
1087.94 |
1087.94 |
|
|||
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
1087.94 |
1087.94 |
|
|||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
74.94 |
74.94 |
|
|||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
74.94 |
74.94 |
|
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
74.94 |
74.94 |
|
|||
|
2017年财政拨款收入支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
益阳市资阳区市容环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
|||
|
合计 |
一般公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2039.58 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
159.66 |
159.66 |
|
|
|
|
9 |
|
九、社会保险基金支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
85.42 |
85.42 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、城乡社区支出 |
41 |
1742.36 |
1742.36 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
49 |
52.14 |
52.14 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、预备费 |
52 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、其他支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、转移性支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
二十七、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
二十八、债务发行费用支出 |
57 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
29 |
2039.58 |
本年支出合计 |
58 |
2039.58 |
2039.58 |
|
|
|
2017年一般公共预算支出预算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||
|
益阳市资阳区市容环境卫生管理处 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
小计 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
|
|
|
合计 |
2039.58 |
1225.58 |
814.00 |
|||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
159.66 |
159.66 |
|
|||||||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
159.66 |
159.66 |
|
|||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.90 |
124.90 |
|
|||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.76 |
34.76 |
|
|||||||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
85.42 |
85.42 |
|
|||||||
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
85.42 |
85.42 |
|
|||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
85.42 |
85.42 |
|
|||||||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
1742.36 |
928.36 |
814.00 |
|||||||
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
814.00 |
|
814.00 |
|||||||
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
814.00 |
|
814.00 |
|||||||
|
|
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
928.36 |
928.36 |
|
|||||||
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
928.36 |
928.36 |
|
|||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
52.14 |
52.14 |
|
|||||||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
52.14 |
52.14 |
|
|||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
52.14 |
52.14 |
|
|||||||
|
2017年一般公共预算基本支出预算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
益阳市资阳区市容环境卫生管理处 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目名称 |
行次 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
合计 |
1 |
1225.58 |
994.04 |
231.54 |
|||||||||
|
工资福利支出 |
小计 |
2 |
938.27 |
938.27 |
|
||||||||
|
基本工资 |
3 |
325.63 |
325.63 |
|
|||||||||
|
津贴补贴 |
4 |
|
|
|
|||||||||
|
奖金 |
5 |
|
|
|
|||||||||
|
其他社会保障缴费 |
6 |
85.42 |
85.42 |
|
|||||||||
|
绩效工资 |
7 |
298.87 |
298.87 |
|
|||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8 |
124.90 |
124.90 |
|
|||||||||
|
职业年金缴费 |
9 |
34.76 |
34.76 |
|
|||||||||
|
乡镇工作补贴 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
其他工资福利支出 |
11 |
68.69 |
68.69 |
|
|||||||||
|
商品和服务支出 |
小计 |
12 |
231.54 |
|
231.54 |
||||||||
|
办公费 |
13 |
9.50 |
|
9.50 |
|||||||||
|
印刷费 |
14 |
|
|
|
|||||||||
|
水费 |
15 |
|
|
|
|||||||||
|
电费 |
16 |
|
|
|
|||||||||
|
物业管理费 |
17 |
|
|
|
|||||||||
|
差旅费 |
18 |
|
|
|
|||||||||
|
因公出国（境）费 |
19 |
|
|
|
|||||||||
|
维修（护）费 |
20 |
|
|
|
|||||||||
|
会议费 |
21 |
|
|
|
|||||||||
|
培训费 |
22 |
|
|
|
|||||||||
|
公务接待费 |
23 |
|
|
|
|||||||||
|
工会经费 |
24 |
3.91 |
|
3.91 |
|||||||||
|
福利费 |
25 |
3.91 |
|
3.91 |
|||||||||
|
机关基层党组织活动经费 |
26 |
|
|
|
|||||||||
|
公务用车运行维护费 |
27 |
|
|
|
|||||||||
|
其他交通费用 |
28 |
|
|
|
|||||||||
|
其他商品和服务支出 |
29 |
214.22 |
|
214.22 |
|||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
小计 |
30 |
55.77 |
55.77 |
|
||||||||
|
离休费 |
31 |
|
|
|
|||||||||
|
退休费 |
32 |
|
|
|
|||||||||
|
抚恤金 |
33 |
3.63 |
3.63 |
|
|||||||||
|
生活补助 |
34 |
|
|
|
|||||||||
|
奖励金 |
35 |
|
|
|
|||||||||
|
住房公积金 |
36 |
52.14 |
52.14 |
|
|||||||||
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
37 |
|
|
|
|||||||||
|
2017年政府性基金预算支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
益阳市资阳区市容环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2017年"三公"经费预算公开表
公开08表
益阳市资阳区市容环境卫生管理处 单位：万元
|
三公经费 项目 |
2016年预计完成数 |
2017年预算数 |
||||||||
|
三公经费
合计 |
经费拨款预算安排数 |
纳入预算管理的非税收入预算安排数 |
纳入专户管理的非税收入预算安排数 |
其他资金预算安排数 |
三公经费合计 |
经费拨款预算安排数 |
纳入预算管理的非税收入预算安排数 |
纳入专户管理的非税收入预算安排数 |
其他资金安排数 |
|
|
合计 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
9.00 |
|
|
|
9.00 |
|
益阳市资阳区市容环境卫生管理处 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
9.00 |
|
|
|
9.00 |
|
公务接待费 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
9.00 |
|
|
|
9.00 |
益阳市资阳区市容环境卫生管理处
2017年部门预算说明
一、部门职能职责
负责辖区内背街小巷、城乡结合部的清扫保洁；负责城市生活垃圾的收集、中转、外运；负责辖区内垃圾中转站、公厕的管理维护；负责辖区内果皮箱（桶）的清掏抹洗；负责收取城区规划区内机关企事业单位、社会团体及临街门店的垃圾处理费；负责辖区内市容监察与渣土执法工作等。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区市容环境卫生管理处没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区市容环境卫生管理处部门本级。
三、部门收支概况
2017年部门预算仅包括本级预算。
（一）收入预算。2017年年初预算数为2237.16万元。其中，一般公共预算拨款1694.58万元，预内的非税收入345万元,上级补助收入197.58万元。收入比去年增加255.61万元；一是主次干道清扫保洁和背街小巷清扫保洁增加，二是城区道路大清扫环卫设施设备购置及维护和人员工资的调资及人工作业经费增加。本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
（二）支出预算。2017年年初预算数为2237.16万元。其中，城乡社区支出1901.94万元，社会保障和就业支出174.86万元，事业单位医疗支出85.42万元，住房保障支出74.94万元。支出比去年增加255.61万元；主要是用于主次干道清扫保洁和背街小巷清扫保洁，城区道路大清扫环卫设施设备购置及维护和人员工资的调资及人工作业经费支出。本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入2039.58万元。
（一）基本支出：2017年年初预算数为1225.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为814万元，是为完成本单位职能而发生的支出，包括道路清扫保洁、垃圾清理清运、专用工具、专用设备的购置、垃圾站厕的维护维修，环卫专用车辆的油耗及维修等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明：2017年机关运行经费15.84万元主要用于用于办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为9万元，用于公务接待费，所有车辆均为环卫专业生产作业车辆，无公务用车运行费，为加强管理，历行节约，2017年“三公”经费预算比2016年减少1万元。
3、政府采购情况说明
单位政府采购0 万元
六、名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。