目  录

 

第一部分 益阳市资阳区城管执法局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 益阳市资阳区城管执法局2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市资阳区城管执法局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

益阳市资阳区城管执法局

概  况

 

一、主要职能

（一）编制全区城市管理工作的整体规划和年度计划，并组织实施；

（二）受区人民政府的委托组织拟定城市管理行政执法工作的相关政策，并组织实施；

（三）负责中心城区主次干道和背街小巷环境卫生清扫、保洁；

（四）负责组织、协调、督导驻区、区直部门、乡镇、街道（经开区）做好与城市管理相关的工作；

（五）负责主次干道以外区域市容环境卫生、市政设施（不含供排水和燃气）、园林绿化、流动商贩、侵占城市道路及焚烧垃圾、秸秆、落实等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理和行政处罚；

（六）负责拆除主次干道以外区域不符合城市容貌和环境卫生标准的建筑物或设施；

（七）负责中心城区违规燃放烟花爆竹行为的监督管理和行政处罚；

（八）负责中心城区内查违控违拆违。包括中心城区所有区域村（居）民违规建房、主次干道以外区域未经规划行政许可违规建设的监督管理、行政处罚和强制拆除；

（九）负责开展城市管理工作的科学技术研究、制定城管系统的改革措施，加快城市管理现代化的进程；

（十）负责抓好“门前三包”责任制的落实；

（十一）负责指导乡镇城镇管理工作；

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

区城管局设2个股室，分别是办公室、督查股，下设非独立核算二级机构城管直属大队。

 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市资阳区城管执法局部门决算包括本级决算：

序号	单位名称
1	益阳市资阳区城管执法局

 

第二部分

益阳市资阳区城管执法局

2016 年度部门决算表

 

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

益阳市资阳区城管执法局

2016 年度部门决算情况说明

 

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

资阳区城管局2016年度收入总计579.82万元，比上年同期增加177.97万元，增长44.29%；支出总计517.68万元，比上年同期增加94.73万元，增长22.40%；。主要原因：成立二级机构城管直属大队。

 

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计579.82万元，其中：财政拨款收入468.82万元，占80.86%；其他收入111万元，占19.14%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计517.68万元，其中：基本支出245.93万元，占47.51%；项目支出271.76万元，占52.49%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计468.82万元，比上年同期增加250.97万元，增长115%；财政拨款支出总计404.62万元，比上年同期增加175.54万元，增长76.63%。主要原因：成立二级机构城管直属大队。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计468.82万元，比上年同期增加250.97万元，增长115%；一般公共预算财政拨款支出总计404.62万元，比上年同期增加175.54万元，增长76.63%。主要原因：成立二级机构城管直属大队。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

   一般公共服务支出2万元，占0.49%；

   社会保障和就业支出46.76万元，占11.56%；

   医疗卫生与计划生育支出6.96万元，占1.72%；

   城乡社区支出345.85万元，占85.48%；

   住房保障支出3.06万元，占0.75%。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出224.91万元，其中人员经费支出205.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费支出18.97万元。主要包括：办公费、印刷费。

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度，无政府性基金预算财政拨款收入。也没有无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.35万元，完成预算的96.67%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.81万元，完成预算的84.67%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的30.81%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.35万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.81万元，占87.59%；公务接待费支出决算为0.54万元，占12.41%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：公务用车运行维护费及公务接待费减少。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车保有量4台

运行经费支出：3.81万元，主要用于城管执法。

2、公务接待情况说明

公务接待支出0.54万元，国内公务接待10批次，接待50人。接待支出主要用于迎检、督查。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2016年度预算收入合计251.55万元，决算收入合计579.82万元；完成预算数的230.50%，2016年预算支出合计251.55万元，决算支出合计517.68万元。

（二）机关运行经费支出情况。

    2016年机关运行经费支出18.97万元

（三）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出2.09万元，其中，政府采购货物支出2.09万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。