第一部分

资阳区市容环境卫生管理处

2018年部门预算情况说明

一、部门职能职责
1、负责辖区内背街小巷、城乡结合部的清扫保洁;负责城市生活垃圾的收集、中转、外运；负责辖区内垃圾中转站、工公厕的管理维护；负责辖区内果皮箱（桶）的清掏抹洗；负责收取城区规划区内机关企业事业单位、社区团体及临街门店的垃圾处理费；负责辖区内市容监察与渣土执法工作等。

2、机构设置

区市容环境卫生管理处设11个内设机构，分别是 1、综合办公室(加财务室)2、督查科3、单位收费队4、门店收费队5、市容检查队6、渣土监察队7、机械化作业一队8、机械化作业二队9、长春清扫保洁公司10、大码头清扫保洁公司11、汽车路清扫保洁公司.

二、部门预算单位构成

资阳区市容环境卫生管理处没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区市容环境卫生管理处部门本级。

 三、部门收支概况

（一）收入预算：2018年年初预算数2474.59万元，其中经费拨款1756.96万元；政府性基金拨款0万元，非税收入327.63万元，上级补助收入390万元，收入较去年增加237.43 万元，主要是主次干道清扫保洁和背街小巷清扫保洁增加，城区道路大清扫环卫设施设备购置及维护和人员工资的调资及人工作业经费增加，本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。
（二）支出预算：2018年年初预算数2474.59万元，其中，城乡社区支出2141.15万元，社会保障喝酒也支出193.47万元，事业单位医疗支出57.05万元，住房保障支出82.92万元，支出较去年增加237.43  万元，主要用于主次干道清扫保洁和背街小巷清扫

四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2084.59万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1270.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为814万元，是为完成本单位职能而发生的支出，包括道路清扫保洁、垃圾清理清运、专用工具、专用设备的购置、垃圾站厕的维护维修，环卫专用车辆的油耗及维修等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费38.4万元，其中纳入公共预算经费23.4万元，主要用于印刷费、办公费、物业管理费、日常维修费、办公用房水电费以及公务接待等。
   六、国有资产占有使用情况
本单位2018年年初国有资产5550.45万，其中流动资产946.83万元，固定资产4603.63万元，在建工程0万元，无形资产0万元。其他资产1288.38万元，共有环卫专用车辆 105辆2297.02万元， 其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0台，价值100万元以上专用设备 0 台。预计购置单价200万元以上大型设备价值 0台。
2、政府采购安排情况

2018年区市容环境卫生管理处部门单位政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2、预算绩效情况说明：本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共 1 个，财政预算安排 814  万元，主要用于道路清扫保洁、垃圾清理清运、专用工具、专用设备的购置、垃圾站厕的维护维修，环卫专用车辆的油耗及维修等。

4、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项

七、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为  8 万元，其中，公务接待费 8  万元，公务用车购置费 0  万元，公务用车运行费  0 万元，因公出国（境）费  0  万元。无公务用车运行费，为加强管理，理性节约2018年三公经费预算比2017年减少1万元。

八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算表
5、一般公共预算支出预算表（按功能科目）
6、一般公共预算支出预算表（按政府预算经济科目）
7、一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
8、政府性基金支出预算表
9、“三公”经费预算公开表

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