益阳市资阳区城市管理行政执法局2017年度部门决算公开
索 引 号:zyqcgj/2018-712655 发布机构:区城管执法局 发文日期:2018-08-23 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

目录

 

第一部分 资阳区城市管理行政执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 资阳区城市管理行政执法局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  资阳区城市管理行政执法局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

     八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

第一部分  资阳区城市管理行政执法局单位概况

一、部门职责

(一)编制全区城市管理工作的整体规划和年度计划,并组织实施;

(二)受区人民政府的委托组织拟定城市管理行政执法工作的相关政策,并组织实施;

(三)负责中心城区主次干道和背街小巷环境卫生清扫、保洁;

(四)负责组织、协调、督导驻区、区直部门、乡镇、街道(经开区)做好与城市管理相关的工作;

(五)负责主次干道以外区域市容环境卫生、市政设施(不含供排水和燃气)、园林绿化、流动商贩、侵占城市道路及焚烧垃圾、秸秆、落实等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理和行政处罚;

(六)负责拆除主次干道以外区域不符合城市容貌和环境卫生标准的建筑物或设施;

(七)负责中心城区违规燃放烟花爆竹行为的监督管理和行政处罚;

(八)负责中心城区内查违控违拆违。包括中心城区所有区域村(居)民违规建房、主次干道以外区域未经规划行政许可违规建设的监督管理、行政处罚和强制拆除;

(九)负责开展城市管理工作的科学技术研究、制定城管系统的改革措施,加快城市管理现代化的进程;

(十)负责抓好“门前三包”责任制的落实;

(十一)负责指导乡镇城镇管理工作;

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

益阳市资阳区城市管理行政执法局设2个股室,分别是办公室、督查股,下设非独立核算二级机构城管直属大队。2017年年末职工47人,其中:在职职工37人,退休职工10人。

第二部分  资阳区城市管理行政执法局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  资阳区城市管理行政执法局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

益阳市资阳区城市管理行政执法局2017年度收入总计879.28万元,比上年同期增加299.46万元,增长51.65%;支出总计695.93万元,比上年同期增加178.25万元,增长34.43%。主要原因:在职职工津贴提标和直属大队职工解决编制导致工资支出以及上级创卫专项拨款增加

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计879.28 万元,其中:财政拨款收入343.97万元,占39.12%;其他收入535.31 万元,占60.88%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计695.93万元,其中:基本支出358.69万元,占51.54%;项目支出337.24 万元,占48.46%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度支出合计695.93万元,其中:基本支出358.69万元,占51.54%;项目支出337.24 万元,占48.46%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

 2017 年度财政拨款收入总计343.96万元,比上年同期减少124.86万元,下降26.63%;财政拨款支出总计346.88万元,比上年同期减少57.74万元,下降14.27%。主要原因:本级专项拨款减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

208社会保障和就业支出55.10万元,占 15.88%210医疗卫生与计划生育支出13.65万元,占 3.94%212城乡社区支出262.19万元,占75.59%221住房保障支出15.94万元,占4.59%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

12080501归口管理的行政单位离退休财政拨款支出 5.64万元,主要用于发放退休人员退休金

22080505机关事业单位养老保险缴费支出财政拨款支出 49.46万元,主要用于发放退休人员退休金

32101101行政单位医疗13.65万元,主要用于缴纳职工医保

42120101行政运行18.96万元,主要用于人员经费及办公经费等支出

52120102一般行政管理事务12.29万元,主要用于国卫长效管理经费支出

62120104城管执法230.72万元,主要用于城管执法直属大队人员工资支出

72120199其他城乡社区管理事务支出0.22万元,主要用于办公费用等支出

82210201住房公积金15.94万元,主要用于本单位在职职工住房公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出322.99万元,其中人员经费支出307.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等费用支出;公用经费支出 15.50万元。主要包括:办公费、印刷费和电费等费用支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为4.71万元,支出决算为4.71万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.21万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.50万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为4.71万元,支出决算为4.71万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.21万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.50万元,完成预算的100%

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数无

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出无

运行经费支出:4.21万元,主要用于执法车辆费用支出

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.5万元,国内公务接待10批次,接待80人。接待支出主要用于城管执法、国卫长效接待支出

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入无。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

  2017年度政府性基金预算财政拨款支出无。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作,一是加强绩效目标管理。在编制2017年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。对2016年部门整体支出开展了绩效自评,并在本单位网站进行公开。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出15万元,比2016 18.97万元(减少)3.97 万元,(降低)20.92%。主要原因是::加强经费管理,缩减不必要开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额57.28 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.26 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至201712 31 日,本部门共有车辆4 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:益阳市资阳区城市管理行政执法局2017年度部门决算公开表格

 
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