益阳市资阳区应急管理局2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 

2、贯彻实施相关法律、法规、规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关制度、规程和标准并监督实施。 

3、负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 

4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织事故和灾害应急处置工作。 

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好驻区武警部队参与应急救援相关衔接工作。 

7、统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导推动社会应急救援力量建设。 

8、负责监督管理消防工作，指导监督消防、火灾预防、火灾扑救等工作。 

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。 

10、组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配各级救灾款物并监督使用。 

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道、经开区）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理。 

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

14、开展应急管理、安全生产方面对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。 

15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。 

17、承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调成员单位相关工作；组织执行国家防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。 

18、完成区委、区政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

益阳市资阳区应急管理局内设机构包括：局机关内设股室5个，分别为办公室、政工室、安全监督管理股、火灾防治管理股、防汛抗旱股，局直属事业单位2个（含1个副科级事业单位），分别为益阳市资阳区应急救援中心，益阳市资阳区应急管理综合行政执法大队（副科级）。本部门共有编制人数30人，其中行政编制9人，事业编制24人，实有在编人数27人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市资阳区应急管理局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算581.13万元，其中，公共财政预算拨款461.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款20万元，其他收入100万元。收入较去年增加254.52万元，主要原因是增人增资、职能增加、专项资金预算增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算581.13万元，其中：社会保障和就业支出47.99万元，卫生健康支出17.47万元，农林水支出100万元，住房保障支出27.92万元，灾害防治及应急管理支出387.76万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加254.52万元，主要原因是增人增资、职能增加、专项资金预算增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算481.13万元，其中：社会保障和就业支出27.99万元，占5.82%；卫生健康支出17.47万元，占3.63%；农林水支出100万元，占20.78%；住房保障支出19.92万元，占4.14%；灾害防治及应急管理支出315.76万元，占65.63%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算269.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算211.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

防汛支出100万元，主要用于自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作等方面；

行政运行支出20万元，主要用于单位正常运转等方面；

灾害风险防治支出3万元，主要用于防灾减灾救灾工作等方面；

安全监管支出67.5万元，主要用于工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产监督管理工作等方面；

应急管理支出2.9万元，主要用于指导全区安全生产工作等方面；

其他应急管理支出13万元，主要用于单位正常运转及其他安全生产工作等方面；

森林草原防灾减灾支出5万元，主要用于森林火灾的预防及减灾救灾工作等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费26.61万元，比上年预算减少10.36万元，比上年预算下降28.02%，主要是节约开支。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.9万元，主要是节约开支。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，主要用于单位正常的相关会议开支；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事，无相关预算。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为581.13万元，基本支出269.73万元，单位项目支出311.4万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表