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第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：益阳市资阳区应急管理局（原益阳市资阳区安全生产监督管理局）2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律、法规、规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关制度、规程和标准并监督实施。
（三）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织事故和灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好驻区武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导推动社会应急救援力量建设。
（八）负责监督管理消防工作，指导监督消防、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配各级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道、经开区）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理、安全生产方面对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。
(十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调成员单位相关工作；组织执行国家防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
局机关内设科室5个，局直属事业单位2个。应急局行政编制8人，事业编制16人。
（一）办公室
（二）政工室
（三）安全监督管理股
（四）火灾防治管理股
（五）防汛抗旱股
（六）资阳区安全生产执法大队
（七）资阳区应急救援中心
二、部门预算单位构成
区应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有应急管理局部门本级。
|
序 号 |
单位名称 |
|
1 |
资阳区应急管理局 |
三、部门预算收支概况
2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括应急管理局归口管理专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数368.56万元，其中，一般公共预算拨款365.89万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入2.67万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元 。收入较去年增加68.93万元，主要是机构改革职能调整，新增了森林防火、防汛抗旱、减灾、抗震救灾等职能。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2020年年初预算数368.56万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业支出21.13万元，卫生健康支出13.84万元，住房保障支出16.87万元，灾害防治及应急管理支出316.72万元。支出较去年增加68.93万元，主要是机构改革职能调整，新增了森林防火、防汛抗旱、减灾、抗震救灾等职能。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入365.89万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为234.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为131万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中地震灾害预防支出1万元，主要用于地震灾害预防等方面；森林防火支出3万元，主要用于森林防灾防治等方面；地质灾害防治支出3万元，主要用于地质灾害防治等方面；城市工业灾害防治支出1万元，主要用于城市工业灾害防治等方面；安委会专项经费支出58万元，主要用于全区安全生产综合协调等方面；安全监督支出19万元，主要用于全区企业安全监督等方面；重大安全治理资金支出30万元，主要用于对全区重大安全隐患治理等方面；“四大三基”三年行动计划专项支出5万元，主要用于“四大三基”行动；安全生产基础建设资金支出6万元，主要用于全区安全生产基础建设；应急处突支出5万元，主要用于全区突发事件处置等方面。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2020年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款34.82万元，比上年预算增加8.14万元，下降23.38%。原因主要是办公费减少。
2、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算数为7.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年增加3.9万元，主要是机构改革职能增加。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0 辆（注：只有副处级以上领导干部才能安排领导用车），一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算安排增加（减少）（没有增加或减少的，填增加车辆“0”台，下同）车辆 0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2020年本部门政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（如无此项情况，请一律填报0万元）
八、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为365.89万元，其中：基本支出234.89万元，项目支出131万元，本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共2个，主要绩效目标是：一是安委会专项经费28万元，充分利用安委会经费，确保全区安全生产稳定持续发展 。二是重大安全隐患治理基金30万元，对全区重大安全隐患进行治理，排除隐患。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
