目 录

 

第一部分  益阳市资阳区文化体育广电新闻出版局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  益阳市资阳区文化体育广电新闻出版局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  益阳市资阳区文化体育广电新闻出版局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名称解释

第一部分  益阳市资阳区文化体育广电新闻出版局概况

一、部门职责

益阳市资阳区文化体育广电新闻出版新局是资阳区人民政府主管全区文化艺术、体育、新闻出版、版权、广播电视、旅游、外事侨务的工作部门。其职能职责如下：

1、肩负着宣传、贯彻、执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电视、新闻出版、文物管理、外事侨务旅游等法律法规和政策的重任；

2、负责组织指导全区性重大文化艺术活动，负责依法开展全区国民体质监测，组织开展群众性体育活动和各类体育竞赛，协调全区体育基础设施的城乡建设布局；

3、负责全区文化市场、旅游市场、新闻出版和版权市场的管理工作；

4、负责全区历史文化遗产、非物质文化遗产的保护工作；

5、负责全区“扫黄打非”的日常工作；

6、承担辖区农村地区广播电视行政管理职责和广播电影电视行政执法职责；

7、指导全区旅游业的开发；开展对外交流和合作等多项职能。

二、机构设置

益阳市资阳区文化体育广电新闻出版新局为区政府所属行政单位，承担着全区文化、体育、广电、新闻出版及旅游等多项职能和任务。下辖二级机构11家。纳入2017年部门决算编制范围的有区文化体育广电新闻出版新局本级、区全民健身服务中心、区青少年业余体校、区儿童乐园等4家单位。

内设股室分别为办公室、财务室、群文股、群体股、广电股、旅游股、政策法规股。2017年末，现有干部职工66人，其中：在职41人，退休25人。

第二部分  益阳市资阳区文化体育广电新闻出版局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  益阳市资阳区文化体育广电新闻出版新局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

益阳市资阳区文化体育广电新闻出版局2017年度收入总计1179.34万元，比上年同期增加173.25万元，增长17.25%；支出总计1205.50万元，比上年同期增加228.53万元，增长23.39%。主要原因：召开益阳首届洞庭湖生态文化旅游节及职工津贴、绩效提标，导致专项资金及生活费拨款增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1179.34万元，其中：财政拨款收入1090.91万元，占92.50%；其他收入14.90万元，占7.50%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1205.50万元，其中：基本支出681.78万元，占56.55%；项目支出523.72万元，占43.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计1090.91万元，比上年同期增加140.77万元，增长14.81%；财政拨款支出总计1137.07万元，比上年同期增加206.12万元，增长22.14%。主要原因：召开益阳首届洞庭湖生态文化旅游节及职工津贴、绩效工资提标，导致专项资金及生活费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出总计1080.47万元，比上年同期增加301.34万元，增长38.67%。主要原因：召开益阳首届洞庭湖生态文化旅游节及职工津贴、绩效提标，导致专项资金及生活费收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共财政拨款支出合计1080.47万元。其中，201一般公共服务支出209.70万元，占比19.40；205教育支出144.31万元，占比13.35%；206科学技术支出8万元，占比0.7%；207文化体育与传媒支出613.32万元，占比56.76%；208社会保障和就业支出88.13万元，占比8%；210医疗卫生与计划生育支出9万元，占比0.8%；216商品服务业支出8万元，占比0.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019999其他一般公共服务支出207万元，主要用于益阳首届洞庭湖生态文化旅游节及灾后重建，年初无预算；

2059999其他教育支出144.31万元，主要用于发放区青少年业余体校工资、绩效及住房公积金等生活费，完成预算129.3%；

2069901科技奖励支出8万元，主要用于发放2016年度绩效奖励，年初无预算；

2070101行政运行支出222.35万元，主要用于支付人员工资福利、住房公积金等方面支出，完成预算124.11%，；

2070106艺术表演场所支出5万元，主要用于下属文化企业改制，完成预算100%，；

2070109群众文化支出8万元，主要用于资阳区农村电影放映，完成预算100%，；

2070111文化创作与保护支出4万元，主要用于会龙诗社、汉徘诗刊等文联下属协会日常创作，完成预算44.44%，；

2070112文化市场管理支出3万元，主要用于扫黄打非、文化市场整治，完成预算100%，；

2070301行政运行支出38.02万元，主要用于区全民健身中心人员工资福利支出，完成预算97.27%，；

2070306体育训练支出13万元，主要用于网球基地维护，完成预算100%，；

2070308群众体育支出10万元，主要用于召开大众运动会及开展全民健身活动，完成预算100%，；

2070399其他教育支出25.25万元，主要用于局机关办公支出，年初无预算；

2070499其他新闻出版广播影视支出10.15万元，主要用于发放资阳区老放映员困难补助，完成预算103.68%；

2079999其他文化与体育传媒支出70.09万元，主要用于局机关日常办公、开展公共文化服务体系建设、发放参公人员车补及开展欢乐潇湘文化活动，年初无预算；

2080501归口管理的行政单位离退休支出4.45万元，主要用于退休职工退休费支出，年初无预算。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.47万元，主要用于在职职工缴纳养老保险，年初无预算；

2101102事业单位医疗支出9万元，主要用于职工缴纳医疗保险，年初无预算；

2160599其他旅游业管理与服务支出8万元（含上级专项7万元，本级1万元），主要用于开展旅游管理工作支出，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出632.9万元，其中人员经费支出565.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费支出67.15万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费和维修费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为5.04万元，完成预算33.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为5.04万元，完成预算的33.6%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局压缩了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.04万元，比上年4.52万元增加0.52万元，增加11.5%；其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；因公出国（境）团组数无；公务用车购置支出无；公务接待支出5.04万元。接待批次25次，接待人数280人。2017年度“三公”经费支出大于上年决算数的主要原因：开展益阳首届洞庭湖生态文化旅游节，导致接待费稍有上升。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入43.97万元，比上年同期减少108.19万元，减少71.10%；政府性基金预算财政拨款支出56.6万元，比上年同期减少95.22万元，减少62.71%。主要原因：因经费拨款减少，导致收支下降。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。

3、推进了专项工作落实。用好了专项资金，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出64.9万元，较上年增加19.56万元，增加43.14%，主要原因：发放交通补贴及增加了工会经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备益阳市资阳区文化体育广电新闻出版局 0台（套），单价100 万元以上专用设备益阳市资阳区文化体育广电新闻出版局0 台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

益阳市资阳区文化体育广电新闻出版局2017年度部门决算公开表格.xls