目 录

 

第一部分 益阳市资阳区文化馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 益阳市资阳区文化馆2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市资阳区文化馆2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2017年预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    益阳市资阳区文化馆单位概况

一、部门职能

1、指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

4、做好公共空间设施场地免费开放工作。

二、机构设置

益阳市资阳区文化馆为区属公益性全额事业单位，根据编委核定，我馆内设5个馆室，没有其他二级机构。因此全部纳入2017年部门决算编制范围只有资阳区文化馆本级。内设馆室分别为馆长室、副馆长室、办公室、文艺创作室、群文辅导室馆室。2017年末，现有干职工19人，其中：在职8人，退休职工11人。

第二部分  益阳市资阳区文化馆单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 益阳市资阳区文化馆2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

益阳市资阳区文化馆2017年度收入总计240.23万元，比上年同期增加51.82万元，增长27.51%；支出总计175.42万元，比上年同期下降10.96万元，下降5.88%。主要原因：职工绩效工资提标和养老金及专项拨款增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计240.23万元，其中：财政拨款收入225.33万元，占93.80%；其他收入14.90万元，占6.20%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计175.42万元，其中：基本支出143.52万元，占81.82%；项目支出31.90万元，占18.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017 年度财政拨款收入总计225.33万元，比上年同期增加37.22万元，增长19.79%；财政拨款支出总计166.23万元，比上年同期减少19.85万元，下降10.67%。主要原因：在职职工退休和自然减员造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计225.33万元，比上年同期增加37.22万元，增长19.79%；财政拨款支出总计166.23万元，比上年同期减少19.85万元，下降10.67%。主要原因：在职职工退休和自然减员造成。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共财政拨款支出合计166.23万元。207支出107.32万元，占64.56%；208支出58.92万元，占16.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1.2070101财政拨款支出3.30万元，主要用于办公经费等方面支出。

2. 2070108财政拨款支出56.09万元，主要用于发放在职职工工资、绩效工资等工资性支出和办公经费等方面支出,完成预算124.87%。

3. 2070109财政拨款支出4万元，主要用于公共文化馆免费开放等方面支出，完成预算100%。

4. 2070111财政拨款支出14.04万元，主要用于益阳弹词、非遗保护等方面支出，完成预算200.57%。

5. 2070199财政拨款支出21.22万元，主要用于美术馆公共图书馆文化馆免费开放等方面支出。

6. 2079999财政拨款支出8.64万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金等方面支出

7. 2080501归口管理的行政单位离退休支出6.78万元，主要用于退休职工退休费支出。

8. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.13万元，主要用于在职职工缴纳养老保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出134.33万元，其中人员经费支出121.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费支出13.25万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费和维修费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.22万元，完成预算73.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.22万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强经费管理，严格按预算控制经费，厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，比上年0.24万元减少0.02万元，减少8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.22万元，比上年减少0.02万元，减少8.33%。2017度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。接待批次8次，接待人数80人。

八、关于益阳市资阳区文化馆 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入无。因此资阳区文化馆没有政府性基金方面的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我馆工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。

3、推进了专项工作落实。用好了专项资金，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出12.85万元，比2016年20.50万元减少7.65 万元，减少37.32%。主要原因是：加强经费管理，缩减不必要开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

益阳市资阳区文化馆2017年度部门决算公开表格(1).xls