目录

 

第一部分  益阳市资阳区文物管理所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  益阳市资阳区文物管理所单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  益阳市资阳区文物管理所单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名称解释

第一部分  益阳市资阳区文物管理所单位概况

一、部门职责

1、组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护法律法规和政策；

2、负责全区文物的保护和管理，加强对重点文物的重点保护管理；

3、协助市文物处对文物违法案件的查处和全区文物的消防安全检查、整改。

二、机构设置

根据编委核定，我所内设科室1个，核定编制4个，区文物管理所隶属于资阳区文体广新局管理，财务实行独立核算，无二级机构。

第二部分  益阳市资阳区文物管理所单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  益阳市资阳区文物管理所单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

益阳市资阳区文物管理所2017年度收入总计147.80万元，比上年同期增加121.94万元，增长471%；支出总计42.6万元，比上年同期增加12.81万元，增长43%。主要原因：一是人员津补贴提标；二是文物保护力度加大，上级专项拨款增加，导致业务工作增多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计147.80万元，其中：财政拨款收入140万元，占94%；事业收入、经营收入无，其他收入7.9万元，占6%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计42.6万元，其中：基本支出41.9万元，占98%；项目支出0.7万元，占2%；经营支出0万元。财政拨款支出32.20万元，占75%，其他支出10.4万元，占25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计140万元，比上年同期增加117.14万元，增长512%；财政拨款支出总计32.20万元，比上年同期增加3.71万元，增长13%。主要原因：一是人员增加；二是文物保护力度加大，上级专项拨款增加导致业务工作增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出总计32.2万元，比上年同期增加3.71万元，增长13%。主要原因：一是人员增加；二是文物保护力度加大，上级专项拨款增加导致业务工作增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共财政拨款支出合计32.2万元，其中，文化体育与传媒支出32.2万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共财政拨款支出合计32.2万元。其中，基本支出31.5万元，占比97%，比年初预算数28.97万元增加3.23万元；项目支出0.7万元，占比3%，比年初预算数2.5万元减少1.8万元，主要原因：一是人员增加；二是文物保护力度加大，上级专项拨款增加导致业务工作增多；三是部分经费结算滞后。

2070201行政运行31.4万元，主要用于人员及日常公用支出，完成预算108%；

2070199其它文化支出0.1万元，主要用于文物保护，年初无预算安排；

2070202一般行政管理事务0.7万元，主要用于文物保护，年初无预算安排；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出31.5万元，其中人员经费支出26.8万元，占比108.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费支出4.7万元，占比15%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费和维修费。,

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算0万元，财政年初预算0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，2017 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入与支出为0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

益阳市资阳区文物管理所2017年无预算绩效。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出4.7万元，比2016年增加2.06万元，增长78%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备资阳区文物管理所 0台（套），单价100 万元以上专用设备资阳区文物管理所0 台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

益阳市资阳区文物管理所2017年度部门决算公开表格(2).xls