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第一部分 益阳市花鼓戏剧团有限公司单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 益阳市花鼓戏剧团有限公司2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市花鼓戏剧团有限公司单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名称解释
第一部分 益阳市花鼓戏剧团有限公司单位概况
一、部门职能
1、推动社会主义精神文明建设,弘扬传统文化艺术；
2、创作优秀益阳花鼓戏及其他剧目,丰富广大人民群众文化生活；
3、开展对传统益阳花鼓戏艺术的整理,加工,保护.传承与发展；
4、负责益阳花鼓戏艺术创造表演后备人才的培养,建 设德艺双馨的文艺队伍；
5、积极参与送戏下乡活动；
二、机构设置
益阳市花鼓戏剧团有限公司为企业化管理的财政补助事业单位，是资阳区文体广新局所属二级机构。2017年末实有人数58人,其中：在职职工23人,退休职工35人，财务实际独立核算，无二级机构。
第二部分 益阳市花鼓戏剧团有限公司2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 益阳市花鼓戏剧团有限公司2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
益阳市花鼓戏剧团有限公司2017年度收入总计524.56万元，比上年同期增加36.85万元，增长7.56%；支出总计524.56万元，比上年同期增加36.85万元，增长7.56%。主要原因：职工绩效工资提标和养老金增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计524.56万元，其中：财政拨款收入391.59万元，占74.65%；上级补助收入31万元，占5.91%；事业收入98.97 万元，占 18.87%；经营收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.57%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计524.56万元，其中：基本支出491.56万元，占 93.71%；项目支出33万元，占6.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计391.59万元，比上年同期减少6.13万元，下降1.55%；财政拨款支出总计391.59万元，比上年同期减少6.13万元，下降1.55%。主要原因：在职职工退休和自然减员造成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计388.59万元，比上年同期减少6.13万元，下降1.55%；一般公共预算财政拨款支出总计388.59万元，比上年同期减少6.13万元，下降1.55%。主要原因：在职职工退休和自然减员造成。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计388.59万元，其中：207支出325.91万元，占83.87%；208支出62.68万元，占16.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共财政拨款支出合计388.59万元。其中，基本支出358.59万元，占比92.27%，比年初预算数193.81万元增加164.78万元；项目支出30万元，占比17.73%，比年初预算数11万元增加19万元，基本支出与项目支出决算数大于预算数，主要由于年中区级追加经费所致。
1.2070107财政拨款支出 295.91万元，主要用于发放在职职工工资、绩效工资等工资性支出和办公经费等方面支出，完成预算144.48%。
2. 2070199财政拨款支出30万元，主要用于明月初心剧目排演和创作支出。
3. 2080502事业单位离退休16.9万元，主要用于退休职工退休费支出。
4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支10.76万元，主要用于在职职工缴纳养老保险。
5. 2080799其他就业补助支出35.02万元，主要用于小演员的就业和培训支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出358.59万元，其中人员经费支出 331.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费支出27.06万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费和维修费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费支出决算0万元，财政年初预算0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，2017 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数的持平。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计3万元，比上年同期增加3万元；政府性基金预算财政拨款支出总计3万元，比上年同期增加3万元。主要原因：公共文化设施购置和维修项目支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
229支出3万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.2296003财政拨款支出 3万元，主要用于公共文化设施购置和维修项目支出
九、关于2017年度预算绩效情况说明
益阳市花鼓戏剧团有限公司2017年无预算绩效。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年增加0 万元，增长0%。主要原因是：无。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备益阳市花鼓戏剧团有限公司0台（套），单价100 万元以上专用设备益阳市花鼓戏剧团有限公司0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。