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第一部分 资阳区图书馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 资阳区图书馆2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 资阳区图书馆2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 资阳区图书馆概况
一、部门职责
益阳市资阳区图书馆位于益阳市资阳区汽车路街道城门外社区五一东路531号。其主要职能如下：
1、负责书刊资料和电子文献资源的整理和管理工作。
2、对各类书刊进行科学管理，安全保护、合理布局、清点剔除和建立健全文献固定资产帐目，开展馆际互借、文献传递，实行文献资源共享。
3、根据国家规定的文献分类、著录标准和机读目录格式，组织各类文献的分类、编目、加工整理，并逐步完善计算机馆藏书目数据库。
4、利用图书、期刊、资料、报纸、图片、声像、电子文献等各种媒体，创造较好的读书环境和文化氛围。
5、开展参考咨询和信息服务工作，开展文献检索的教学和辅导工作。
二、机构设置
我馆属全额拨款的事业单位。根据编委核定，我馆内设11个室，全部纳入2017年部门决算编制范围。
内设处室分别是办公室、电子阅览室、多媒体室、少
儿室、外借室、辅导室、咨询室、期刊室、阅览室、采编室、古籍室。
第二部分 资阳区图书馆2017年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 资阳区图书馆2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
资阳区图书馆2017年度收入总计263.76万元，比上年同期增加76.58万元，增长29%；支出总计261.11万元，比上年同期增加60.77万元，增长23%；。主要原因：一是拆迁补偿经费；二是人员经费政策性调资；三是养老金、医疗保障等资金投入力度加大。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计263.76万元，其中：财政拨款收入196.2万元，占 72.8%；其他收入67.57万元，占 27.2%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计261.11万元，其中：基本支出196.2万元，占 75%；项目支出64.91万元，占25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
资阳区图书馆2017年度收入总计263.76万元，比上年同期增加76.58万元，增长29%；支出总计261.11万元，比上年同期增加60.77万元，增长23%；。主要原因：一是拆迁补偿经费；二是人员经费政策性调资；三是养老金、医疗保障等资金投入力度加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出总计196.2万元，比上年同期增加9.02万元，增长4.6%。主要原因：一是人员经费政策性调资；二是养老金、医疗保障等资金投入力度加大。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共服务支出196.2万元，占75%；文化体育与传媒支出123.78万元，占63%；社会保障和就业支出72.42万元，占27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出196.2万元，年初预算数支出数113.45万元，比预算数增加82.75万元，增长72.9%。主要原因：一是拆迁补偿经费；二是人员经费政策性调资；三是养老金、医疗保障等资金投入力度加大。
20701图书馆及其他文化支出运行123.78万元，主要用于人员及日常公用支出，完成预算109%。
20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出72.42万元，主要用于缴纳单位机关基本养老保险、事业单位医疗支出、住房公积金、退休人员及日常公用支出，完成预算101%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出196.2万元，其中人员经费支出170.76万元，占87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出；日常公用经费支出25.44万元，占13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算数为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算数为0万元；公务接待费支出决算数为0万元。2017年三公经费支出无，单位无公务用车无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算数为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算数为0万元；公务接待费支出决算数为0万元。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数无。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
单位无公务用车，公务用车购置及运行支出无。
3、公务接待情况说明
公务接待支出0万元。2017年度国内接待批次0次，接待人数0人，单位无论接待人数和批次较2016年相比无变化。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款收入无；政府性基金预算财政拨款支出无。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度已对部门预算整体支出进行了绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，我局2017年度整体支出绩效评为“合格”。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出16万元，比2017 年增加2万元，增长11%。主要原因是：增加共享工程2万元。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年度政府采购支出总额10.2万元，其中：政府采购货物支出10.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。